Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601233

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti bez omezení.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka postupuje v souladu se Zákonem o účetnictví 563/91 Sb, Vyhláškou 410/2009 Sb., a podle Českých účetnch standardů 701-704.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka věnuje zvýšenou pozornost uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu Zisku a Ztráty v daném účetním období. Uspořádání a označení těchto položek mění částečně nebo zcela pouze z důvodu upřesnění věrného zobrazení a zkvalitnění vypovídající schopnosti účetní závěrky. Účetní jednotka se snaží o to, aby účetnictví bylo věrné a zachycovalo skutečný stav událostí, a zaznamenává do účetnictví všechny okolnosti, o kterých má být účtováno a jsou významné v souvislosti s hospodařením organizace. Na základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. je účetní jednotka povinna tvořit opravné položky. V roce 2010 vytvořila opravné položky k pohledávkám ve výši 3.795 Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601233

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky4317.00665.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901188.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9023537.000.00
3.Ostatní majetek903592.00665.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky11.000.00
1.Odepsané pohledávky91111.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva40.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94740.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty4367.00665.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994367.00665.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601233

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti522380.002520.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění531069.001087.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54911.00857.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601233

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nemáme.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Informace k probíhajícím soudním sporům: 1. Účetní jednotka vede spor s pacientkou o zaplacení regulačního poplatku v částce 960 Kč s příslušenstvím. Je ve stadiu nařízené exekuce na majetek povinné. 2. Účetní jednotka vede spor s pacientkou o zaplacení částky 1.892 Kč s příslušenstvím. Je ve stadiu exekučního řízení. 3. Účetní jednotka vede spor s organizací, která nám dodala vadné zboží. Je ve stadiu, kdy Okresní soud v Ostravě rozhodl o zastavení řízení, když žalovaná organizace zaplatila dlužnou pohledávku, nicméně proti rozhodnutí téhož soudu o povinnosti zaplatit účetní jednotce náklady řízení se organizace odvolala. O tomto odvolání dosud nebylo rozhodnuto. 4. Účetní jednotka vede spor s nájemníkem o vyklizení z bytu. Projednává se od roku 2006 Okresním, Krajským a Nejvyšším soudem, který v roce 2010 vrátil záležitost k projednání na Okresní soud.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nemáme.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond má účetní jednotka finančními prostředky pokrytý.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601233

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.0031160.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.0031160.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00454.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00100.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00354.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601233

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601233

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601233

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Nemáme.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Nemáme.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Nemáme.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601233

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Účetní jednotka získala v roce 2010 investiční dotace. Dotační majetek byl dokončen a zařazen do užívání v roce 2010. A.II.3.
Účetní jednotka získala v roce 2010 investiční dotaci z Evropských fondů. Majetek byl pořízen a zařazen do užívání v roce 2010. A.II.4.
Meziročně došlo k nárůstu výše pohledávek za zdravotními pojišťovnami z důvodu jiných datumů úhrad ve vztahu k roku 2009. V zůstatku k 31.12.2010 je promítnutá dvouměsíční fakturace za výkony pojištěnců VZP. B.II.1.
Krátkodobý finanční majetek se celkově snížil. Prostředky fondu reprodukce byly použity jako spoluúčast k získaným dotacím. Provozní prostředky na provozním běžném účtu se snížily z titulu nižšího generovaného hospodářského výsledku. B.IV.
K získaným dotacím byla účetní jednotka povinna použít spoluúčast, tj. čerpání z fondu reprodukce, jehož zůstatek je k 31.12.2010 nižší oproti počátečnímu stavu. C.II.5.
Závazky meziročně narostly z důvodu nevyúčtované přijaté zálohy za výkony leden až červen 2010 za péči poskytnutou pojištěncům VZP. D.IV.8.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601233

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
V květnu 2010 došlo ke zrušení jiné činnosti "Provoz obchodu" na pracovišti v Chuchelné z důvodu nerentability. Prodejna byla dále poskytnuta do pronájmu cizí organizaci. A.I.4.
V roce 2009 došlo k čerpání zákonných rezerv na opravu majetku ve výši 7.100.tis. Kč. Další nutné významné opravy v tomto roce: opravy střechy, oprava stropu, oprava vodovodního řádu a opravy místností na oddělení fyzioterapie. A.I.5.
V říjnu 2010 došlo k navýšení odpisů z důvodu zařazení zdravotnických strojů, přístrojů a zařízení z dotace Evropských fondů. A.I.25.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601233

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Účetní jednotka získala v roce 2010 dotace v celkové výši 31.614.tis. Kč, z toho: Rekonstrukce části stropů v objektu č. 15, pracoviště Chuchelná: 3.938.tis. Kč. Rozšíření a zkvalitnění přístrojového vybavení - dotace EU, pracoviště Hrabyně i Chuchelná: 354.tis. Kč neinvestiční dotace, 25.095.tis. Kč investiční dotace. Zřízení 2.části lůžkového oddělení L6B, pracoviště Hrabyně: 2.127.tis. Kč. Zdravotní technika pro oddělení ergoterapie: neinvestiční dotace: 100.tis. Kč. Dotační majetek byl dokončen a zařazen do užívání v roce 2010. C.I.
K získaným dotacím byla účetní jednotka povinna použít spoluúčast, tj. čerpání z fondu reprodukce, jehož zůstatek je k 31.12.2010 nižší oproti počátečnímu stavu. C.II.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601233

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu1626.00
A.II. Tvorba fondu1944.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu1894.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování311.00
3. Rekreace731.00
4. Kultura, tělovýchova a sport274.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu378.00
A.IV. Konečný stav fondu1676.00

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu1557.00
C.II. Tvorba fondu1979.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření1560.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové419.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu1684.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele1560.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové124.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu1852.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601233

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu12605.00
E.II. Tvorba fondu15397.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek2080.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku13317.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
E.III. Čerpání fondu20801.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku20801.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu7201.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601233

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby260951.000176805.00144075.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky2759.000674.00768.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.0000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky247841.000170652.00138037.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení2212.0001297.001372.00
G.5.Jiné inženýrské sítě4220.0001361.001573.00
G.6.Ostatní stavby3919.0002821.002325.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601233

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky904.000904.00904.00
H.1.Stavební pozemky0.0000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.0000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.0000.000.00
H.4.Zastavěná plocha257.000257.00257.00
H.5.Ostatní pozemky647.000647.00647.00