Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Použité účetní metody: 1.Účtování pořízení a úbytku materiálu se provádí způsobem B. O zásobách KVOP neúčtuje. 2.Způsoby oceňování: a)hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami, v případech bezúplatného nabytí reprodukčními pořizovacími cenami, b)peněžní prostředky a pohledávky jsou oceněny jejich jmenovitou hodnotou, c)závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou, a to k okamžiku ocenění, d)v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu je k okamžiku ocenění použit kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Podrozvahové účty: Na podrozvahových účtech eviduje Kancelář: 1.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – majetek, který nesplňuje podmínku dolní hranice pro vykazování v položce DDHM, tj. majetek pod 3.000 Kč (účet 902 0000). 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv – pohledávky z titulu uzavřených smluv o pronájmu ordinace praktickému lékaři, pronájmu kantýny a pronájem pozemku pod trafostanicí firmě E.ON (účet 934 0300). 3.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce – závazek ze Smlouvy o výpůjčce sběrné nádoby E – box, uzavřené s firmou ASEKOL, s.r.o., Praha na dobu neurčitou - hodnota E – boxu činí 4.974,20 Kč a závazek ze Smlouvy o výpůjčce obrazu „Přechod“ na dobu neurčitou - hodnota obrazu činí 100.000 Kč (účet 966 0300). 4.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů – závazek ze Smlouvy o dočasném užívání vozidla Škoda SUPERB, uzavřené se ŠKODOU auto, a.s. Mladá Boleslav na dobujednoho roku. Hodnota automobilu činí Kč 1.106.700,-- (účet 967 0300). 5.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů – závazek na základě dodatku č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor kantýny a movitých věcí z jejího zařízení pronajímá Kancelář firmě Attacktrade plochu, na které je umístěn nápojový automat vč. mincovního zařízení a firma Attacktrade hradí Kanceláři formou nájmu pronájem plochy a úhradu médií, služeb a energií na umístění a provoz automatu – kávovaru. Hodnota automatu činí Kč 190.400,--. Dále závazek ze Smlouvy na výrobu kopií a výtisků – zapůjčení kopírovacího stroje Bizhub C220 Economy v hodnotě Kč 84.900 (účet 968 0300). 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv (účet 9740300). Způsob zaokrouhlování v účetních závěrkách: Účetní závěrky roku 2010 jsou vykazovány v tisících Kč zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Dorovnání případného rozdílu mezi aktivy a pasivy, který může vznikat ze zaokrouhlení, je řešeno přičtením/odečtením rozdílu z položky C.I.1. - Jmění účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1055.521057.57
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9021055.521057.57
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva293.900.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934293.900.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1486.971175.27
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966104.974.97
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9671106.70979.90
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968275.30190.40
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva24790.110.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97424790.110.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty24927.66117.70
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99924927.66117.70

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52932.101104.30
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53403.59474.43
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54406.27445.72

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
C.I.1. Jmění účetní jednotky V důsledku bezúplatného převodu dlouhodobého majetku je ve sloupci běžné období vykázána záporná hodnota. K této skutečnosti došlo z toho důvodu, že zůstatek účtu 901 k 31. 12. 2009 byl v souladu s převodovým můstkem uvedeným v ĆÚS č. 702 převeden na účet 403, zatímco bezúplatný převod zaúčtován na účet 401. V příštím vykazovaném období bude zůstatek kladný, protože v souladu s vyhláškou 435/2010 Sb.,čl. II Přechodná ustanovení, odst. 4 se při otevírání účetních knih k 1. lednu 2011 konečný zůstatek účtu 403, vykázaný k 31. prosinci 2010 v položce C.I.3 otevře na účtu 401 v položce rozvahy C.I.1. C.I.1.
C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů Finanční prostředky v rezervním fondu: K 31. 12. 2010 nejsou v rezervním fondu žádné finanční prostředky. V souladu s Usnesením Vlády ČR č. 122 ze dne 26. ledna 2009 byl zůstatek rezervního fondu k 4. únoru 2009převeden do příjmů státního rozpočtu ČR roku 2009, kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na účet č. 772-5921001/0710 na snížení schodku státního rozpočtu. C.II.4.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
A.I.13. Zákonné sociální náklady Příspěvek na stravování: V souladu s § 33 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. je příspěvek na stravování účtován na účet 527 – Zákonné sociální náklady. Vzhledem k nesouladu s Českým účetním standardem č. 704, který uvádí účtování na účtu 528 – Jiné sociální náklady byla dána přednost vyhlášce 410/2009 Sb., neboť v případě Českého účetního standardu jde o prováděcí předpis k zákonu č. 563/1991 Sb. A.I.13.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu105.61
A.II. Tvorba fondu779.60
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu649.29
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování279.86
3. Rekreace121.76
4. Kultura, tělovýchova a sport169.88
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary12.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění48.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu17.79
A.IV. Konečný stav fondu235.92

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby166596.140.00166596.14165726.45
G.1.Bytové domy a bytové jednotky5468.240.005468.245468.24
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu158715.620.00158715.62157845.93
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě248.100.00248.10248.10
G.6.Ostatní stavby2164.180.002164.182164.18

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky8518.850.008518.858518.85
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3704.170.003704.173704.17
H.4.Zastavěná plocha3476.370.003476.373476.37
H.5.Ostatní pozemky1338.310.001338.311338.31