Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V průběhu účetního období nenastala žádná změna, takže používané účetní metody jsou stabilní a dlouhodobě používané.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nenastala žádná změna v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahovéno vymezení a způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Používané účetní metody: - oceňování majetku - veškerý pořizovaný majetek jsme ocenili pořizovacími cenami. Pouze přijatý obdarovaný majetek budeme oceňovat reprodukční pořizovací cenou. Oceňování zásob - účetní jednotka pořizovacími cenami. Účtování zásob - způsobem A. Přímo do spotřeby jsou účtovány kancelářské potřeby, časopisy, knihy, tisk, publikace, provozní materiál, materiál pro ergoterapii, prádlo, obalový materiál, zdravotnický materiál. Odpisování DHMu a DNMu - rovnoměrně prostřednictvím účetních odpisů dle odpisového plánu. Účetní jednotka používá variantu II odpisového plánu. DNM je zařazen do odpisové skupiny 1 s roční odpisovou sazbou 16,67 %. Časové rozlišení - používá účetní jednotka u aktualizací softw. programů, práva užívání, registrací domény, webhostingu, předplatné časopisů, zákonné pojištění vozidel.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2177.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2177.000.00
3.Ostatní majetek903 0.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.000.00
1.Odepsané pohledávky911 0.000.00
2.Odepsané závazky912 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 3287.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 164.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 487.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 2636.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1111.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1111.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 0.00 600.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 0.00 257.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 0.00 156.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nenastala žádná změna ve skutečnostech, které mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci rozvahového dne nenastaly žádné skutečnosti, které by existovaly jako nejisté podmínky či situace v účetní jednotce.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka neočekává žádný zápis do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je kryt finančními prostředky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 13022.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 3978.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00 Není náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00 Není náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00 Není náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00 Není náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00 V průběhu období nebyl bezúplatně nabyt žádný majetek ani soubory majetku v případě kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00 Není náplň.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00 Není náplň.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Investiční okruh je kryt - stálá aktiva ve výši 31 180 369,08 = účet 401 0901. K 31.12. byly obdrženy peněžní dary účelově neurčené ve výši 121 050. Kč, které byly zaúčtovány ve prospěch účtu 414 - rezervní fond z ostatních titulů. Technické zhodnocení majetku (budov) bylo přeúčtováno z účtu 045 na majetkový účet ve výši 294 821,90 (montáž sněhových zachytačů na střechy budov). A.I.1., A.I.2.,A.II.1,2,3,4 C.II.4.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Ve prospěch účtů 671 byla zaúčována neinvestiční dotace z MPSV v celkové výši 13 022 000,- a ve prospěch účtu 672 byla taktéž zaúčtována provozní dotace od zřizovatele v celkové výši 3 978 000,-. B IV.1. a B IV.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Není náplň.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Není náplň.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 214.00
A.II. Tvorba fondu 451.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 481.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 194.00
3. Rekreace 188.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 23.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 76.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 184.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 792.00
D.II. Tvorba fondu 802.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 72.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 121.00
6. Ostatní tvorba 609.00
D.III. Čerpání fondu 725.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 725.00
D.IV. Konečný stav fondu 869.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 967.00
F.II. Tvorba fondu 1495.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1495.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1053.00
1. Financování investičních potřeb 1053.00
F.IV. Konečný stav fondu 1409.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 93315.00 64985.00 28330.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 86712.00 58591.00 28121.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 56.00 56.00 0.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 180.00 180.00 0.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 4184.00 4062.00 122.000.00
G.6.Ostatní stavby 2183.00 2096.00 87.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 270.00 0.00 270.000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.000.00
H.4.Zastavěná plocha 155.00 0.00 155.000.00
H.5.Ostatní pozemky 115.00 0.00 115.000.00