Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989665

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
UJ nejsou znamy skutecnosti omezuijici nebo zabranujici pokracovani cinnosti, proto nemenila ucetni
metody.







A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V organizaci nedoslo ve sledovanem obdobi ke zmene zpusobu ocenovani ani ke zmene obsahoveho
vymezeni vykazu z duvodu zmeny cinnosti.







A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace vede ucetnictvi ve zjednodusenem rozsahu. O zasobach ve skolni jidelne uctuje zpusobem
A, ostatni zasoby zpusobem B.
Uctovani transferu
- na dotace od zrizovatele, bez vyporadani, zvolila postup uctovani celeho rozpoctu 348/384 a
mesicni zaslane casky 384/672.
- na dotace s vyporadanim zvolila postup uctovani o zalohach 241/374 s tvorbou dohad.polozek
aktiv.ve vysi zaloh 388/672,u dotace UZ 33123 ve výši skutec.nakladu. Vyporádání k 31.12., dohadne
polozky -388/-672,skutec.naklady 348/672, vyporadani 374/348,374/349,u dotace UZ 33123EU
zust.388/672,672/414.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989665

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky6836057.986538000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9026836057.986538000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty6836057.986538000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9996836057.986538000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989665

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52469000.00496837.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53202000.00212949.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54165000.00192919.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989665

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nenastaly skutecnosti, ktere by vyzadovaly dalsi informace.








A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Organizaci takove skutecnosti nejsou zname.








A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Na UJ nebylo provedeno vlastnictvi k nemovitosti podlehajici vkladu do katastru nemovitosti.








A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Tvorba IF byla pokryta financnimi prostredky do vyse 834.260,73 Kc ( zrizovatel 599.161,45 Kc,
mimorozpoctove prijmy 42.647,70 Kc, hosp.cinnost 192.451,58 Kc), nepokryta castka ve vysi
100.340,87 Kc byla vysledkove snizena.





Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989665

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0024850608.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.006916000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989665

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989665

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989665

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00O uvedenem organizace neuctuje.







D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00O uvedenem UJ neuctuje







D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00O uvedenem UJ neuctuje







D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00O uvedenem UJ neuctuje






D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00







D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00







D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00







Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989665

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Vykazane hodnoty majetku odpovidaji fyzicke inventarizaci k 31.12.2011
A.II.,B.I.,C.I.
Vykazane hodnoty uctu odpovidaji dokladove inventarizaci k 31.12.2011
A.I.,B.II.IV.,D.IV
Hospodareni s financnimi fondy probehlo v souladu s planem na rok 2011.
C.II.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989665

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Naklady i vynosy jsou pomoci analytickych uctu sledovany zvlast pro hlavni a
zvlast pro hospodarskou cinnost.
A., B.
Vynosy mimorozpoctovych prijmu jsou tvoreny prijmy za stravovani zaku, studentu
a zamestnancu.
B.I.1.,2.
Dotace na provoz poskytl zrizovatelve vysi 6.916.000,- Kc, statni rozpocet pres
zrizovatele UZ 33353 ve vysi 2.768.500,- Kc, UZ 33015 ve vysi 65.684,- Kc (7,-
Kc k vyporadani), UZ 33027 ve vysi 745.200,- Kc, UZ 33017 ve vysi 64.000,- Kč,
B.IV.
Hospodarsky vysledek je vyrovnany, kdyz zapornou hodnotu HV v hlavni cinnosti
vyrovnava kladny HV v hospodarske cinnosti.
B.VI.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989665

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu254233.13
A.II. Tvorba fondu180356.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu211658.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování153890.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport46674.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary11094.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu222931.13

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu246165.27
D.II. Tvorba fondu324257.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie324257.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu2000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání2000.00
D.IV. Konečný stav fondu568422.27

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989665

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu907620.52
F.II. Tvorba fondu934601.60
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku934601.60
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu514082.87
1. Financování investičních potřeb0.00
F.IV. Konečný stav fondu1328139.25

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989665

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby56101520.518498065.0047603455.5148095000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu56101520.518498065.0047603455.5148095000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989665

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5641537.000.005641537.005642000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky991555.000.00991555.00992000.00
H.4.Zastavěná plocha4477880.000.004477880.004478000.00
H.5.Ostatní pozemky172102.000.00172102.00172000.00