Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
ÚJ nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trváni
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
ÚJ dodržuje vymezení položek dle zvl.právního předpisu
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ účtuje o zásobách způsobem A, majetku odepisuje dle schvál.odpis.plánu,časově rozlišuje náklady a výnosy, vede odděleně nákl.a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky13392931.4112882954.56
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901184920.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90212981852.2112656795.36
3.Ostatní majetek903226159.20226159.20
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva2054279.152568936.90
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9412054279.152568936.90
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1398097.001398097.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9661398097.001398097.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty14049113.5614053794.46
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99914049113.5614053794.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1852810.001939954.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění794007.00831051.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů770614.00805404.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období28019605.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti11635844.140.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Opr.položka k soudně vymáhané pohledávce dle zák.593/1992 Sb.§8a B.II.1.193976.50
DP ve výši vyčerpaných a nepropl.nákl.na projekt OPVK 36.058,55 Kč, DP 170.000,- na dobropis za chybné vyúčtování plynu od dodavatele, DP na náhradu škody 6.907,-Kčš B.II.27.212965.55
Organizace zaúčtovala v soulaldu s platným ČUS č.708 poskytnutý transfér na TH budovy Křimice ve výši 28,019.605,- Kč a zároveň provedla rozpuštění transférových podílů za majetek pořízený od r.2010 ve výši 11,635.844,14 Kč. C.I.3.16528572.86
Proveden postup dle platného ČUS č.708 dooprávkování dlouhodobého majetku, o tuto částku zvýšeny oprávky v položkách A.II.3 a A.II.4 C.I.5.-47687368.00
Převedena nevyčerpaná záloha na projekt "Šablony" do RF C.II.4.427162.80
Zůstatek FRM byl výsledkově snížen o 50.000,- Kč z důvodu nepokrytí proúčtovaných odpisů (ú.551) příspěvkem zřizovatele. C.II.5.8610140.20
Douhodobá přijatá záloha na nájemné od SZŠ Plzeň D.II.4.95000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Aktivace vnitroorganizačních služeb z produkt.práce žáků - opravy služebních dopravních prostředků, čalounické práce apod. A.I.11.-15360.00
Nákup DDM v rámci projektu "Šablony " ve výši 1,518.012,- Kč, z vlastních prostředků ve výši 540.994,- Kč. A.I.35.2059006.00
Čerpání FRM na opravy budov 1,571.964,- Kč, nekryté odpisy 50.000,- Kč a čerpání rezervního fondu 131.804,- Kč (finanční a věcné dary). B.I.16.1753767.59
Výnosy z transféru UZ 33034 89.910,- Kč, transfér UZ 33038 34.120,- Kč, transfér UZ 33353 80,807.000,- Kč, výnosy z rozpouštění transfér.podílu investičního majeteku ve výši 135.465,- Kč, transfér UZ 33031 1,933.475,- Kč, provozní příspěvek 19,320.000,- Kč, prov.přísp.proj.ROP 120.000,- Kč, prov.přísp.-studie kotelny Křimice 96.000,- Kč, prov.přísp.proj.Zelené zahrady 26.677,- (přiděleno 65.000,- na ČR ú.384 účtováno 38.323,-), prov.přísp.proj.Tabureka 20.000,- Kč (přiděleno v r.2011 čerpáno v r.2012), prov.přísp. na PAP 65.000,- Kč a transféry na proj.OPVK a Bavorsko 1,002.874,- Kč.B.IV.2.103650521.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.389131.67
A.II. Tvorba fondu609610.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu609610.00
A.III. Čerpání fondu565246.40
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování278598.40
3. Rekreace73990.00
4. Kultura, tělovýchova a sport115358.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary97300.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu433495.27

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.353317.14
D.II. Tvorba fondu468772.80
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie427162.80
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové41610.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu394927.14
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady353317.14
5. Ostatní čerpání41610.00
D.IV. Konečný stav fondu427162.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5614509.69
F.II. Tvorba fondu5749135.30
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku4969144.90
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele779990.40
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu2753504.79
1. Financování investičních výdajů1181541.20
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku1571963.59
F.IV. Konečný stav fondu8610140.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby311431555.77115523162.37195908393.40245549384.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu298603076.87109526783.87189076293.00237385093.80
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení6084479.002745872.503338606.503938787.00
G.5.Jiné inženýrské sítě6137031.903044913.003092118.903731803.90
G.6.Ostatní stavby606968.00205593.00401375.00493700.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky35073939.800.0035073939.8035079043.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky35073939.800.0035073939.8035079043.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00