Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Nenastaly skutečnosti, které by zabraňovaly účetní jednotce pokračovat v činnosti nebo by ji omezovaly v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nezměnila předmět činnosti. Jedná se o výkon státní správy, samosprávy.
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; proáděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2012.
Rozlišují se dlouhodobé (472, 471) a krátkodobé (373, 374) zálohy na transfery, které byly do roku 2011 vykazovány bez rozdílu na SÚ 373, 374.
Jiné daně a poplatky se evidují na účtu 344, na dosavadním účtu 345 se účtuje o závazcích k osobám mimo vybrané vládní instituce.
Proti roku 2011 se neúčtují dańové výnosy na účty skupiny 63, ale na syntetické účty skupiny 68.
Proti roku 2011 se neevidují náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost na účtu 528 ale společně se mzdovými náklady na účtu 521.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Materiálové zásoby se účtují způsobem B, tj. účtování do nákladů, a ke konci účetního období je stav zásob zaúčtován na účet zásob dle inventarizace.
Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala.
Účetní jednotka si zvolila rovnoměrný způsob odepisování majetku, o odpisech se účtuje čtvrtletně.
Při pořízení dlouhodobého majetku se úroky z úvěru nezapočítávají do pořizovací ceny do doby jeho zařazení do majetku (§55), od počátku se účtují do nákladů.
opravné položky k majetku - nebyly tvořeny, není třeba přecenění.
Náklady za energie a výnosy z nájmů se časově rozlišují vždy.
Příspěvková organizace vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2045357.311445224.49
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90118880.005464.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902478764.53469016.58
3.Ostatní majetek9031547712.78970743.91
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva200000.003800616.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943200000.003800616.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku16200.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96616200.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty2229157.315075420.49
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992229157.315075420.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti38305.0030520.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění18942.0015391.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů10194.009345.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Na účtu 374 účetní jednotka eviduje vratku na dotaci na volby do Krajských zastupitelstev a do Senátu PČR ve výši Kč 12.504,-
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci , v daném období neexistovaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 30.9.2012 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu uzávěrky nepřišla doložka o zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období5908206.500.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2731442.970.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
57.00Účetní jednotka hospodaří s 42.202 m2 lesních pozemků
D.7.Výše ocenění lesních porostů
2405514.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka v roce 2011 hodnotu lesních pozemků jiným způsobem nezjišťovala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Obec Pěnčín - Stoková síť042 0002324000.00
kabely k veř.osvětlení + vyprac.PD042 0005313832.90
za přestupkovou agendu za 4.čtvrt./2012349 00011000.00
vratka dotace na volby do KZ a 1/3 Senátu PČR37412504.00
úvěr na výstavbu Sportovního areálu - splatný v 1.čtvrt./2013451 0200120000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Neinv.transfer vlastní PO ZŠ a MŠ Pěnčín572600000.00
1/3 členský neivest.podíl - Vodovod Pomoraví572466304.00
neinv.transfer městu Konice za žáky ZŠ57259010.00
neinv.transfer městu Kostelec na Hané za žáky5728136.00
neinv.transfer obci Přemyslovice za žáky57245240.00
příspěvek Regionu haná57223100.00
příspěvek Mikroregionu Kostelecko5722280.00
neinv.transfer Magistrátu města Prostějova za žáky 1/257229516.00
členský neinvestiční podíl - Vodovod Pomoraví57232760.00
neinv.transfer Klub Radost CČSH Pěnčín57210000.00
neinv.transfer Svaz tělesně postižených5721000.00
neinv.transfer UNICEF5721000.00
neinv.transfer Dům seniorů v Kostelci na Hané5728600.00
neinv.transfer Mikroregionu Kosířsko - výstavba rozhledny na Velkém Kosíři- na schod č.5057220000.00
za dopravní obslužnost za 1.-8./12572212944.00
přestupková agenda za 4.čtvrt./201157210000.00
neinv.transfer z všeob.pokl.správy SR - st.správa a školství672 0300220900.00
účetní odpisy majetku s podílem dotace672 0700440631.97
neinv.transfer pro jSDH na odbornou přípravu672 03001680.00
neinf.transfer na pracov.z ÚP za 5.-11./2012672 0300112000.00
zrušení podílu dotace - prodej plynovodu672 03001624998.00
proúčtování dotace na volby do senátu PČR a do zast.krajů672 030023496.00
proúčtování dotace pro JSDH672 030034000.00
proúčtování dotace na prac. z ÚP za 12./2012672 030016000.00
pojištění obecního majetku,aut54970364.00
příspěvek na Charitu,zrakově postižení,Hospic na Sv.Kopečku...54917200.00
pojištění aut od 1.1.-31.5.2013-náklady příštích období549-12135.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Účetní jednotka v roce 2012 není povinna sestavit tento výkaz.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Účetní jednotka v roce 2012 nevyplńuje.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu0.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby39523857.866900456.0032623401.8637522356.98
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu27742549.254671711.0023070838.2523536482.25
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky24609.0011088.0013521.0013785.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení128403.0099632.0028771.0030815.00
G.5.Jiné inženýrské sítě3800293.401439785.002360508.408099026.20
G.6.Ostatní stavby7828003.21678240.007149763.215842248.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2316351.370.002316351.372345307.37
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky144340.000.00144340.00144340.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky242572.150.00242572.15261053.15
H.4.Zastavěná plocha60088.300.0060088.3067378.30
H.5.Ostatní pozemky1869350.920.001869350.921872535.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou479330.200.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64479330.200.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288616

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00