Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka při sestavení uzávěrky k 31.12.2012 postupuje dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 410/2009 Sb. a Českých účetních standardů.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

U organizace nedošlo ke změně způsobu oceňování majetku. Organizace nevlastní kulturní památky, sbírky muzejní povahy a ani cirkevní stavby, pouze na SU 032 eviduje předměty kulturní hodnoty.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Použití účetních metod u účetní jednotky: použití účtu 381 - náklady příštích období- tento účet slouží pro podchycení výdajů běžného účetního období, které budou náklady v příštím období s nímž časově rozlíšené náklady věcně souvisejí. SÚ 384 - výnosy příštích období- pomoci tohoto účtu se účtují příjmy běžného období, které věcně patří do výnosů v dalším účetním období (obdobích).Jejich zaúčtování do výnosů se provede v období, s nímž věcně souvisejí. SÚ 388 - dohadné účty aktivní - účtujeme případné pohledávky, pokud na konci účetního období není známa přesná částka náhrady. Zde jsou zaúčtovány zejména výnosy u dlouhodobých projektů a to ve výši skutečně čerpaných nákladů. SÚ 389 - dohadné účty pasivní - zde se účtují případné závazky organizace na konci účetního období a to zejména dodavatelem dodané, ale nevyfakturované služby, např. dodávka energie elektrické, plynu, vody aj. Klíčování nákladů a výnosů v doplňkové činnosti se provádí na základě vnitřní směrnice. V organizaci se nachází valutová pokladna, která ke dni účetní závěrky vykazuje nulový stav. Účtování pořízení a úbytků zásob se provádí způsobem B. Zásoby jsou v souladu se zákonem o účetníctví oceňovány pořízovacími cenami, které obsahují i náklady s pořízením související, např. dopravu, poštovné, balné apod. Na podrozvaze je veden majetek, který nesplňuje hodnotu pro zařazení do majetku v účetnictví, majetek ve vypůjčce a tiskopisy, dále pohledávky vyřazené z účetnictví, nároky na poskytnutí dotace (projekty Comenius a Škola 21) a uplatněnou slevu na dani z příjmu podle § 20 ZDP. Stav hospodaření organizace k 31.12.2012 je vyrovnaný.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4990620.39 5037635.96
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 71460.40 71460.40
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 4658820.19 4661561.96
3.Ostatní majetek903 260339.80 304613.60
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 20842.70 20842.70
1.Vyřazené pohledávky911 20842.70 20842.70
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 715143.20 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 617505.20 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 97638.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva -57000.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 -57000.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 5783606.29 5058478.66
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 5783606.29 5058478.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 434165.00 446429.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 186092.00 191340.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 208873.00 160153.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Příspěvková organizace vede vyrovnané hospodaření.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Organizace využívá k získání finančních prostředků různých kurzů a pronájmů tělocvičny v rámci doplňkové činnosti.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Organizace neprovedla změnu převodu vlastnictví.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Organizace má schválený odpisový plán na rok 2012. Odpisy jsou prováděny měsíčně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1046290.92 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 40014.19
A.II. Tvorba fondu 160262.26
1. Základní příděl 160262.26
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 157947.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 35350.00
3. Rekreace 26340.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 34457.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 39300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 22500.00
A.IV. Konečný stav fondu 42329.45

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 186535.80
D.II. Tvorba fondu 260599.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 132934.00
5. Peněžní dary - neúčelové 127665.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 90609.97
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 90609.97
D.IV. Konečný stav fondu 356524.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1602974.27
F.II. Tvorba fondu 772900.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 772900.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2375874.27
1. Financování investičních výdajů 628456.50
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 169000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 1578417.77
F.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 54518430.73 17881861.03 36636569.70 44072190.59
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 52617096.39 17758270.03 34858826.36 42256419.25
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 1901334.34 123591.00 1777743.34 1815771.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 7126337.93 0.00 7126337.93 7126337.93
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 7126337.93 0.00 7126337.93 7126337.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842753

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00