Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18230083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Princip nepřetržitého pokračování činnosti nebyl porušen a nenastala žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování je na základě vyhlášky č. 410/2009 v platném znění a Českých účetních standardů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Účetní závěrka (rozvaha a výkaz zisku a ztráty, příloha) je v Kč s přesností na dvě desetinná místa. Odepisování je prováděno na základě schváleného odpisového plánu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18230083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2999357.012996650.51
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90195940.4095940.40
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022896638.812884307.81
3.Ostatní majetek9036777.8016402.30
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky6712.722423.28
1.Vyřazené pohledávky9116712.722423.28
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva7677944.560.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9417677944.560.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty10684014.292999073.79
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99910684014.292999073.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18230083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti796237.00832934.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění341447.00357005.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů287362.00323926.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18230083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18230083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18230083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18230083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Organizace hospodaří s majetkem Plzeňského kraje a využívá jej k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena, tj. k vlastnímu hospodářskému využití. A.II.1.2722631.60
Organizace hospodaří s majetkem Plzeňského kraje a využívá jej zejména k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena, tj. k vlastnímu hospodářskému využití. A.II.3.73950178.30
Organizace hospodaří s majetkem Plzeňského kraje a využívá jej zejména k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena, tj. k vlastnímu hospodářskému využití. A.II.4.18912902.50
Dohadné položky aktivní - 3025223,50 Kč projekty OPVK. Ostaní dohadné položky 108000,00 Kč ve výši přijatých záloh na služby v Domově mládeže Stod od Dětského domova Staňkov. B.II.27.3133223.50
DM pořízený z transferu v zůstatkové ceně 33000,-- pořízený 31.12.2004 a 284410,-- Kč pořízený 30.10.2012. C.I.3.317410.00
Nespotřebovaný NIV transfer poskytnutý z EU 1159977,40 Kč, z ost.titulů 595,00 Kč. C.II.4.1160572.40
Přijaté příspěvky na pořízení DM od zřizovatele: strojní investice 584000,-- Kč, stavební investice 6500744,-- Kč, 268200,-- Kč nevyčerpaná část z projektu OP VK, 1077682,-- Kč odpisy. V příloze fondy je uvedeno v řádku přijaté příspěvky od zřizovatele částka 7352944,-- Kč, tj. včetně nevyčerpané části z projektu OPVK. C.II.5.1826502.18
Přijatá záloha na transfer - Projekt OPVK (CZ.1.07/1.1.30/01.0006) 260768,88 Kč a (CZ.1.07/1.5.00/34.0639) 1227170,40 Kč. D.II.9.1487939.28
Zálohy na transfery: Projekt OP VK (CZ.1.07/1.1.30/01.0006) 1296574,92 Kč; Motivace pro technické vzdělávání mládeže 2012/2013: 98000,00 Kč. D.III.30.1394574.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18230083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Mzdové prostředky 27060343,-- Kč, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti 122848,-- Kč. A.I.13.27183191.00
Účet 672: Přímé výdaje ve školství - účelový znak 33353 - 34 421 000,-- Kč, z toho na platy pedag.pracovníků 19 541 000,-- Kč, na platy nepedag. pracovníků 5 655 000,-- Kč, OON nepedag.pracovníků 99 000,-- Kč. Příspěvek na provoz 8 029 067,-- Kč, z toho "Motivace pro školní rok 2011/2012" 72 120,-- Kč a dotační program "Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 2012" 30 000,-- Kč. Projekty OPVK čerpání ve výši skutečných nákladů 2 440 955,38 Kč. B.IV.2.44891022.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18230083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.341609.66
A.II. Tvorba fondu255983.00
1. Základní příděl255983.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu501164.56
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování104763.00
3. Rekreace3650.00
4. Kultura, tělovýchova a sport20835.56
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary42316.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění329600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu96428.10

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1393155.27
D.II. Tvorba fondu1224018.15
1. Zlepšený výsledek hospodaření62020.75
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie1159977.40
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové2020.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu2020.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání2020.00
D.IV. Konečný stav fondu2615153.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18230083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1580780.63
F.II. Tvorba fondu8430626.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1077682.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele7352944.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu8184904.45
1. Financování investičních výdajů7870062.60
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku314841.85
F.IV. Konečný stav fondu1826502.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18230083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby73950178.3022426487.5051523690.8055330772.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu28618371.4012494551.0016123820.4016622523.40
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky44192024.009475248.0034716776.0037987203.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení183099.0068718.00114381.00116212.00
G.5.Jiné inženýrské sítě334149.9089739.50244410.40265258.90
G.6.Ostatní stavby622534.00298231.00324303.00339575.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18230083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2722631.600.002722631.602746470.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1376468.800.001376468.801376468.80
H.4.Zastavěná plocha832852.600.00832852.60856691.80
H.5.Ostatní pozemky513310.200.00513310.20513310.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18230083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18230083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18230083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00