Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00025135

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Na základě § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701, 702, 703 704 a 708 vyhl. č. 410/2009 Sb. a metodických pokynů MSp ČR byla u Okresního soudu v Prostějově sestavena účetní závěrka.
Okresní soud používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Okresní soud v Prostějově se nadále řídí pokyny dle § 7, odst. 4 zákona o účetnictví.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Okresní soud v Prostějově účtuje zásoby na základě ČÚS č. 707 periodickým způsobem "B". V průběhu účetního období se pořízené zásoby účtují na vrub účtu 501-spotřeba materiálu se souvztažným zápisem ve prospěch bankovního výdaj. účtu 223 příslušné analytiky. Na konci roku se poč. stav účtu 112 - materiál na skladě převede na vrub účtu 501 spotřeba materiálu. Po provedené fyzické inventuře se stav zásob zaúčtuje na vrub účtu 112 materiál na skladě se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 501-spotřeba materiálu.
U OS v Prostějově je drobný dlouhodobý nehmotný majetek oceněn do částky 60.000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok, dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn částkou vyšší než 60.000,- Kč.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek je oceněn do částky 3.000,- Kč - představuje movité věci, popř. soubory movitých věcí, dlouhodobý hmotný majetek je oceněn částkou od 3.000,- Kč - do 40.000,- Kč.
Na podrozvahovém účtu 902 se účtuje drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3.000,- Kč a na podrozv. účtu 966 je zaúčtován cizí majetek -v r. 2012 přírůstek 2,- Kč- 2 počítače. Na účtu 903 je účtován knihovní fond. Na analytikách účtu 911 se účtují trvale odepsané pohledávky a na účtu 978 krátkodobé podmíněné závazky.
Pohledávky soudu se kromě pořádkových pokut z civilního řízení vymáhají jako daňové pohledávky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00025135

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1458345.401282326.90
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021306991.951150439.95
3.Ostatní majetek903151353.45131886.95
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky1866458.122130149.82
1.Vyřazené pohledávky9111866458.122130149.82
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku53903.0253901.02
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96653903.0253901.02
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva1406643.691567191.68
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9781406643.691567191.68
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1864256.811791384.02
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991864256.811791384.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00025135

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti720724.00913507.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění311199.00391523.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů290746.00419887.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00025135

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V r. 2012 byla u OS v Prostějově dokončena inv. akce 136V118000038 OS Prostějov - vybudování výtahu ve výši 2.146.846,91 Kč. V r. 2012 byla zahájena a dokončena inv. akce č. 136V118000071 - rekonstrukce II. nadz. podlaží budovy B ve výši 399.922,- Kč.
Další ukončenou investiční akcí v roce 2012 č. 136V118000068 OS Prostějov bylo vybudování klimatizace v jednacích síních v celkové výši 438.696,- Kč. Rovněž investiční akce č. 136V118000062- rekonstrukce dvora byla ukončena předáním a převzetím stavby v prosinci 2012 ve výši 2,259.760,- Kč. Z investičních akcí je za r. 2012 registrovaná akce č. 136V118000073 - rekonstrukce fasád ve výši 3,361,000,- Kč, která nebyla doposud realizována.
Přírůstek o částku 438.696,- Kč na úč. 022 představuje zařazení klimatizace. Zůstatek účtu 028-DDHM se oproti r. 2011 navýšil o 544.420,- Kč- vyřazeno křeslo, zakoupeny tiskárny, kopírky, monitory, tažné zařízení na služeb. automobil, ,kancel. nábytek-stoly, skříně, kontejnery, regály, police. Majetek je čtvrtletně odepisovaný, odpisy v r. 2012 činily 526.954,- Kč. Na úč. 314 zůstávají nevyúčtované zálohy za plyn, el. energii, teplo, sbírky zákonů a instrukce a sdělení. Zůstatek oproti r. 2011 vyšší o 144.173,- Kč-vyšší hodnoty záloh. O 2,464.522,18 Kč je zůstatek úč. 315 vyšší v porovnání s r. 2011. Nárůst vznikl zejména předpisem peněžitých trestů a nákladů ze advokáty v tr. řízení. Zůstatek účtu 321 - Dodavatelé představuje fa se zdanitelným plněním k 31.12.2012 a činí 54.888,30 Kč.





A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00025135

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00025135

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00025135

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00025135

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtu 042 bylo v r. 2012 účtováno zařazení a úhrady investičních akcí OS Prostějov - 136V118000038-výtah, 136V118000071- rekonstr. II.nadz.podlaží bud.B, 136V118000068 -klimatizace, 136V118000062 - rekonstrukce dvora. Zůstatek k 31.12.2012 tohoto účtu je nulový.0420.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00025135

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.60617.58
A.II. Tvorba fondu237275.00
1. Základní příděl237275.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu189969.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování174106.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport863.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary15000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu107923.58

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00025135

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby19768793.635959464.0013809329.639212196.72
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby19768793.635959464.0013809329.639212196.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00025135

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky284411.000.00284411.00284411.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha228610.000.00228610.00228610.00
H.5.Ostatní pozemky55801.000.0055801.0055801.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00025135

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00025135

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00025135

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00