Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00583171

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00583171

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 23318896.2321941947.93
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9016239219.006229049.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90216299091.8615712898.93
3.Vyřazené pohledávky 905780585.370.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů1312709.17778009.87
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9111312709.17778009.87
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.001409147.50
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.001409147.50
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1051496.500.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9531051496.500.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1821476.20119663.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9661821476.20119663.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky -118378951.160.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971-848668.800.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972-5954655.050.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973-12493465.460.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974-81145599.880.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983-16329879.970.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984-1606682.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999-90874373.0624248768.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00583171

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2312102.002183132.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění993630.00944796.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00583171

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00583171

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období57602085.53145830991.69
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti33801287.004681652.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00583171

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00583171

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Správa NP Šumava v roce 2015 předala bezúplatně Národnímu památkovému ústavu /NPÚ/ nemovitosti objektu zámku ve Vimperku včetně příslušenství. Na účtu 547000 Manka a škody je kromě jiných mank naúčtován i převod nedokončených investic do nákladů ve výši Kč 51392511,které NPÚ odmítlo převzít. A.I.2651559113.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00583171

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.604996.69
A.II. Tvorba fondu881293.00
1. Základní příděl881293.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu950068.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování413543.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary42025.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění452600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu41900.00
A.IV. Konečný stav fondu536221.69

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.379339.00
C.II. Tvorba fondu165000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové165000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu534339.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové510039.00
7. Ostatní čerpání24300.00
C.IV. Konečný stav fondu10000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00583171

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.62009752.06
E.II. Tvorba fondu35480996.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek3600000.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku30550431.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku1330565.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu33148982.72
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku19566875.70
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku13582107.02
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu64341765.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00583171

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1090252510.50432566747.00657685763.50480206652.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky228158821.0092741688.00135417133.00136752392.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu237930044.0057578713.00180351331.00111881304.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky125236684.0047715303.0077521381.0079211135.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení262866631.00173560981.0089305650.0064014282.00
G.5.Jiné inženýrské sítě50718060.0012247147.0038470913.0018041312.00
G.6.Ostatní stavby185342270.5048722915.00136619355.5070306227.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00583171

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2167029847.050.002167029847.052142005865.70
H.1.Stavební pozemky3628589.400.003628589.406723871.40
H.2.Lesní pozemky1821002935.100.001821002935.101820807534.30
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky69055910.370.0069055910.3758692897.70
H.4.Zastavěná plocha1989972.230.001989972.231900784.40
H.5.Ostatní pozemky271352439.950.00271352439.95253880777.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00583171

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00583171

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou2719239.0084299.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 642719239.0084299.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00583171

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI77277166.30168153804.99
A.1.PŘÍJMY CELKEM480296886.50544883953.84
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů220350759.05326541589.66
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.0013816.24
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.00126557.65
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné165865382.00180696781.73
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové54485377.05145704434.04
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti259946127.45218342364.18
A.1.IV.1.Úroky887696.601214954.15
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné3143950.582977050.70
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu255914480.27213260106.43
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.0094961.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.00795291.90
A.2.VÝDAJE CELKEM403019720.20376730148.85
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům92024612.0083901369.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní91143319.0083111551.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům881293.00789818.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky0.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb207588026.42188358953.67
A.2.VII.Výdaje na úroky164.011051.06
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky164.011051.06
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky202560.00177506.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů202560.00177506.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti103204357.77104291269.12
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné643842.27724228.78
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné102560515.50103567040.34
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV91534549.68186318781.80
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku92865114.68186522144.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky36797.007210.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku92828317.68186514934.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku1330565.00203362.20
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku1330565.00203362.20
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ-14257383.38-18164976.81
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))-14257383.38-18164976.81