Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291978
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka (dále jen ÚJ) bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka změnila od 1.1.2016 metodu účtování hlavní pokladny dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. To znamená, že rozpočtovou skladbu učtuje také na účtu 261. Nepoužívá už položku 5182.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka provozuje hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě a hospodářskou činnost. Zásoby účtujeme způsobem B. Oceňování zásob, drobného majetku dle ceny z dodavatelských faktur. Opravné položky vytváříme až k 31. 12.. Odpisový plán je upřesněný ve vnitřní směrnici, způsob odpisování je rovnoměrný. Dlouhodobý nehmnotný majetek : Za II.Q nebyl žádný pohyb, jen odpisy 3 998 Kč Dlouhodobý hmotný investiční majetek: účet 021 Bez pohybu jen ODPISY 081 200 k Budovám 12 081 Kč 081 300 k Jiným nebyt.budovám 24 410 Kč 081 400 ke Komunikacím 35 985 Kč 081 500 k Jiným inženýrským sítím 3 214 Kč 081 600 k Ostatním stavbám 12 157 Kč účet 022 Bez pohybu jen ODPISY 082 100 ve výši 34 531 Kč účet 028 nákup Pořítač LENOVO TC E73 14 627 Kč Účet 069 200 Bez pohybu Opravné položky k pohledávkám pořizujeme až k 31.12.. O rezervách neúčtujeme. Časové rozlišení účtujeme až k 31. 12.. O kursových rozdílech neúčtujeme. Fondy neúčtujeme. Účtování na podrozvahových účtech nemáme žádné. Zaokrouhlení bylo provedeno tak, že se aktiva rovnají pasivům.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291978
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 0.00 0.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291978
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291978
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci ÚJ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291978
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Příspěvkovou organizaci máme jen školskou.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V tomto účetním období nebyla provedena inventarizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291978
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 500000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 56477.02 112958.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291978
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
5.00
ÚJ má pět církevní staveb oceněných ve výši 1 Kč. inv.č. 282 Kříž nad Střelnicí 1 Kč inv.č. 283 Kříž nad vesnicí od Bohdalic 1 Kč inv.č. 284 Kříž u ZŠ č. 178 na Lysovice 1 Kč inv.č. 285 Kamenný kříž u hřbitova z r.1769 1 Kč inv.č. 286 Socha sv. Jana u schodů ke kostelu 1 Kč
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
352941.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
20117637.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291978
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup - počítač LENOVO TC E73 14.627,- Kč
14627.00
A.II.1.
031 - Pozemky - orná půda - bezúplatný převod od Státního pozemkového úřadu parc.č. 370/1 o výměře 8,05m2 v ceně 9.282,42 Kč
9282.42
A.II.8.
042 - Nedokončený dlouhodobý HM analytika 0120 - Hasiči + Obecní dům = Výceúčelová budova za toto čtvrtletí pořízeno dodavatelskými fakturami za 674.964,-Kč-celkem od začátku roku 1.131.533,- Kč analytika 0130 - Kanalizace - bylo nutno zaplatit poplatek Větrníku ve výši 500 Kč a zaplacena studie odkanalizování obce za 18.150,- Kč, celkem tedy 18.650,- Kč analytika 0140 - Přístavba šaten a sociáloního zařízení k Multifunkčnímu sálu pořízeno dodavatelskými fakturami za 53.033,- Kč - od začátku roku celkem 234.805,- Kč
1384988.00
B.II.17.
346 - Poskytnuté dotace z Úřadu práce za II.Q jsou 83.662,- Kč - celkem 165.354,- Kč
165354.00
B.II.18.
348 - Příspěvek od JMK na činnost Obce za II.Q 22.380,- Kč - od začátku roku celkem 44.760,- Kč
44760.00
A.I.7.
041 - Nové pořízení územního plánu Zpracování 1. etapy nového Územního plánu ve výši 20.000,- Kč
20000.00
D.III.32.
374 - Přijaté dotace - "Rekonstrukce hasičské zbrojnice"- nevyúčtované dotace ve výši 300.000,- Kč
300000.00
D.III.38.
378 - Předplacení nájmu KADEŘNICTVÍ-uhrazená faktura za opravu z roku 2015- zůstatek na rok 2017 = 3.021,- Kč Zákonné pojištění za zaměstnance ve výši 1.010,- Kč - odvedeno v červenci
4031.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291978
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.22.
541 - Smluvní pokuty - pokuta od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve výši 2.000,- Kč
2000.00
A.I.24.
543 - Finační dar Vítání nových občánků 2x 500 Kč
1000.00
A.I.35.
558 - Pořízení nového počítače LENOVO TC E73 pro starostu ve výši 14.627,- Kč
14627.00
A.I.36.
549 - ostatní náklady z činnosti pojištění vleku ve výši 414,3- Kč pojištění majetku ve výši 33.096,- Kč přísopěvek Svazu měst a obcí ČR ve výši 3.082,- Kč správní poplatek Městu Vyškov pro Stavební úřad ve výši 500,- Kč správní poplatek Městu Vyškov pro Stavební úřad prodloužení odkanalizování ve výši 1.000,- Kč pojištění odpovědnosti Obce - dodatek ve výši 3.980,- Kč refundace mzdy školení pro HASIČE - Rostex Vyškov - 1.063,- Kč refundace mzdy školení pro HASIČE - EDP Komořany - 1.569,- Kč
44704.00
A.II.2.
572 - Náklady vybr.míst.vlád.institucí členský příspěvek Sdružení obcí a měst jižní Moravy ve výši 492,- Kč schválený příspěvek pro MŠ Kučerov na činnost v celkový výši 400.000,- Kč, toto čtvrtletí zasláno 100.000,- Kč poskytnutý členský příspěvek pro SO Větrník Rostěnice ve výši 50.000,- Kč
450492.00
A.V.1.
591 - Daň z příjmů zde je proúčtován rozdíl proti odhadu výpočtu daně z příjmu Obce, rozdíl 380,- Kč
380.00
B.I.17.
649 - Ostatní výnosy z činnosti - drobný prodej vyřazeného inventáře ve výši 40,- Kč
40.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00291978
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291978
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 23146696.62 5630044.00 17516652.62 17692346.62
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 5377460.00 1730002.00 3647458.00 3671620.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 5181878.56 753122.00 4428756.56 4477576.56
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8303360.26 1623701.00 6679659.26 6751629.26
G.5.Jiné inženýrské sítě 1117308.80 562976.00 554332.80 560760.80
G.6.Ostatní stavby 3166689.00 960243.00 2206446.00 2230760.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291978
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 13471057.42 0.00 13471057.42 13461775.00
H.1.Stavební pozemky 122476.20 0.00 122476.20 122476.20
H.2.Lesní pozemky 3054677.87 0.00 3054677.87 3054677.87
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 6135826.23 0.00 6135826.23 6126543.81
H.4.Zastavěná plocha 178602.97 0.00 178602.97 178602.97
H.5.Ostatní pozemky 3979474.15 0.00 3979474.15 3979474.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291978
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291978
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291978
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním