Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1153.28 | 1153.28 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1153.28 | 1153.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 29000.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 29000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 19850636.78 | 19892636.78 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 95257.38 | 95257.38 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 19720454.40 | 19762454.40 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 34925.00 | 34925.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 65080.03 | 65080.03 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 65080.03 | 65080.03 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -19755403.47 | -19826403.47 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | Účet 021 - StavbyTechnické zhodnocení budovy - čistící zóna v hodnotě 83 309,00 Kč - elektromechanický zámek v hodnotě 40 096,00 Kč | 317285.00 |
A.II.4. | Účet 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcíObraty v roce 2017:Vyřazeno - posilovací sloup v hodnotě 52 890,00 KčPořízeno - skladovací box v hodnotě 44 649,00 Kč | 8944723.13 |
B.II.18. | Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemiz toho:Provozní příspěvek- schválený neinvestiční příspěvek na provoz v částce 4 536 000,00 Kč - Úprava rozpočtu (Usnesení č. 167/17) v částce 322 000,00 Kč- Úprava rozpočtu (Usnesení č. 271/17) v částce 1 000 000,00 Kč- Přijatý neivestiční příspěvek v celkové částce 2 456 000,00 KčInvestiční příspěvek- Investiční dotace (Usnesení č. 282/17) v částce 40 096,00 Kč- Přijatý investiční příspěvek v částce 25 000,00 KčNeinvestiční příspěvek ÚMO 3- Podpora Bezpečnosti a prevence kriminality v částce 4 420,00 Kč | 3421516.00 |
B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivníZ toho:Přímé vzdělávací náklady UZ 33353 = 5 473 825,76 KčSportovní příprava UZ 33354 = 1 315 031,07 Kč | 6788856.83 |
C.I.3. | Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku z projektu ROP NUTS II JZ - název projektu: Modernizace vybavení Sportovního gymnázia Plzeň - vyšší efektivita výuky (Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03223). Z projektu byly pořízeny v roce 2015 soubory školního nábytku, interaktivní tabule, sestavy PC, soubory vizualizérů a MS Office 2013 v celkové částce transferu 2 598 520,35 Kč. Účet 403 je ponížen o odpisy:za rok 2015 v částce 118 001, 25 Kč za rok 2016 v částce 283 203,00 Kč za I. čtvrtletí roku 2017 v částce 70 800,75 Kč | 2126515.35 |
C.I.5. | Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metodyDooprávkování majetku k 31. 12. 2012 dle Metodického pokynu zřizovatele č. 1/2013. | 126618.34 |
C.II.5. | Účet 416 - Fond reprodukce majetku, fond investicPočáteční stav = 1 033 409,38 Kč.Tvorba fondu:- výše odpisů za 01-03/2017 = 87 036,00 Kč- výše odpisů za 01-03/2017 majetku pořízeného z ROP NUTS II JZ (podíl SR 15%)= 12 494,25 Kč- výše odpisů za 01-03/2017 majetku pořízeného z ROP NUTS II JZ (podíl EU 85%)= 70 800,75 Kč - výše investiční dotace z rozpočtu zřizovatele = 25 000 Kč (Usnesení č. 282/17) Zabezpečení vstupů do škol - elektomechanický zámek (záloha)Čerpání fondu:- odvod finančních prostředků do rozpočtu PK (Usnesení č. 167/17)v částce 322 000,00 Kč- pořízení - čistící zóna v částce 83 309,00 Kč- pořízení - Zabezpečení vstupů do škol - elektomechanický zámek v částce 40 096,00 Kč- posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku (malování, nátěry v budově školy) v hodnotě 7 657,00 Kč | 775678.38 |
D.III.32. | Účet 374 - Jiné krátkodobé pohledávky a závazky z toho:Přímé vzdělávací náklady UZ 33353 = 7 769 063,00 KčSportovní příprava UZ 33354 = 6 215 520,00 Kč | 13984583.00 |