Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

K datu sestavení účetní závěrky není informace o tom, že by účetní jednotka ukončila svou činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila účetní metody.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Do pořizovací ceny DM se započítávají všechny náklady mimo úroků z úvěrů. Účetní jednotka k 30.6.2018 netvořila rezervy. Účetní jednotka odepisuje majetek rovnoměrně, a to čtvrtletně. Zaokrouhlování provádí účetní program. Účetní jednotka k 30.6.2018 časově nerozlišuje. Účetní jednotka účtuje o opravných položkách k 31.12. daného účetní období. K 30.6.2018 účtovala o opravných položkách k zaplaceným pohledávkám. O zásobách účtuje způsobem A. Účetní jednotka k 30.6.2018 nepřeceňovala majetek určený k prodeji.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 31331510.24 31341377.64
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6715.50 6715.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 571630.25 581497.65
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 13093553.00 13093553.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 17659611.49 17659611.49
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 768968.54 1132363.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 768968.54 1132363.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 1765489.10 4303460.50
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 129569.10 129569.10
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1635920.00 4173891.40
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 30334989.68 28170280.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Netýká se obce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Probíhá soudní spor o vrácení lesních pozemků v účetní hodnotě 8.412.200,- Kč Vojenským lesům a statkům ČR, s.p. Dne 10.1.2018 byl obci doručen rozsudek s tím, že lesní pozemky jsou ve výlučném vlastnictví České republiky. Ke dni podání návrhu na vklad byly pozemky vyřazeny z evidence. Proti rozsudku bylo podáno dovolání, na výzvu soudu zaplacen soudní poplatek z dovolání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Netýká se naší účetní jednotky, ÚSC není příspěvkovou organizací.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 557189.98 1316930.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
4.00
Účetní jednotka eviduje majetek oceněný 1,- Kč: kaple Fr. Xaverského Manerov, parc.č. st. 2904, křížek Manerov, parc.č. 1012/1, křížek Pavlovice, parc.č. 25, Křížek Pavlovice, parc.č. 1002/8.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0210200
Vyřazení budovy Bohdalice 28 po demolici
-162447.00
0210600
Vyřazení oplocení po prodeji nemovitosti, vyřazení majetku dle rozhodnutí likvidační komise
-1693374.00
0220000
Zakoupení sekačky
98991.00
0280100
Pořízení brusky
2290.00
0310200
Vyřazení lesních pozemků z majetku dle rozhodnutí soudu
-8412200.00
0310400
Prodej pozemků
-8100.00
0310500
Prodej pozemku
-3065.00
0360021
Vyřazení nemovitosti přeceněné RH po prodeji
-581607.00
0360022
Vyřazení komunální techniky přeceněné RH po prodeji
-200000.00
0360031
Pozemky určené k prodeji přeceněné RH
1084000.00
0420002
Kanalizace a ČOV Manerov - projektová dokumentace
502400.20
0420003
Kanalizace Bohdalice - projektová dokumentace, požádáno o dotaci
913394.20
0420012
Výstavba RD - projektová dokumentace na inženýrské sítě, převedeno investorství, po realizaci bude převedeno do majetku obce
622500.00
0420014
Odhlučnění tělocvičny ZŠ - záměr
6000.00
0420024
Parkoviště u školy - projektová dokumentace
37650.00
0420030
Rekonstrukce ZŠ - projektová dokumentace
108773.00
0420038
Dětské hřiště Pavlovice - žádost o dotaci zamítnuta, budou použity vlastní zdroje
6000.00
0420043
Veřejné osvětlení v uličce za kostelem, čeká se na revizní zprávu
53361.50
0420049
Horní rybník Pavlovice - uzavřena smlouva o dílo, akce se realizuje, průběžné čerpání dotace
1591165.40
0420050
Lávka přes potok - projekt před dokončením
884121.90
0420051
Pódium Manerov - probíhají stavební práce
793558.50
0420052
Hřiště u tělocvičny - hledá se možnost dotace
22280.00
0420054
Rekonstrukce Bohdalice 117 - projektová dokumentace, hledá se možnost dotace
174560.00
3880313
Dohadný účet - dotace od MZe na rekonstrukci rybníka
867637.00
4510204
Úvěr na kanalizaci v Pavlovicích
5999990.00
4550103
Přijatá záloha na kupní cenu za pozemky
1084000.00
0420026
VO od "Hradčan" k obchodu
214654.00
0210100
Prodej bytu
-231233.00
0210300
Vyřazení majetku dle rozhodnutí likvidační komise
-158120.00
0210400
Vyřazení majetku del rozhodnutí likvidační komise
-18387.00
0210500
Vyřazení majetku dle rozhodnutí likvidační komise
-158746.00
0280100
Vyřazení majetku dle rozhodnutí likvidační komise
-39738.80
0310401
Prodej pozemku
-2171.00
0220000
Vyřazení majetku dle rozhodnutí likvidační komise
-126270.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
549
Na účet 549 je účtováno zejména pojištění a zaokrouhlování a dále náklady řízení soudního sporu o lesy.
126550.33
547
Na účet 547 bylo zaúčtováno vyřazení dlouhodobého nedokončeného hmotného majetku jako zmařená investice
836393.00
502
V hlavní činnosti mínusová částka, která vznikla nepřesným odhadem dohadné položky - úspora plynu v budově OÚ a MŠ
-136385.09

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 142761930.90 49485296.60 93276634.30 95663558.10
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 28028785.00 4458298.00 23570487.00 24028636.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 10287403.00 5592077.00 4695326.00 4798945.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 15863575.28 4635654.60 11227920.68 11506130.68
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 49897306.38 21319821.00 28577485.38 29523801.38
G.5.Jiné inženýrské sítě 32796211.58 10253883.00 22542328.58 22903728.38
G.6.Ostatní stavby 5888649.66 3225563.00 2663086.66 2902316.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 11308626.00 0.00 11308626.00 19734162.00
H.1.Stavební pozemky 377012.00 0.00 377012.00 377012.00
H.2.Lesní pozemky 842390.00 0.00 842390.00 9254590.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3232636.00 0.00 3232636.00 3232636.00
H.4.Zastavěná plocha 5202466.00 0.00 5202466.00 5212737.00
H.5.Ostatní pozemky 1654122.00 0.00 1654122.00 1657187.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 47776.60 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 47776.60 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 493090.00 314266.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 493090.00 314266.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00