Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3794145.80 | 3784223.58 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 134249.56 | 120533.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3033279.48 | 3031310.82 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 626616.76 | 632379.76 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3794145.80 | 3784223.58 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3 | V průběhu předchozího období došlo k převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.Dodatkem č. 2 (ze dne 31.5.2018) k protokolu o fyzickém předání a převzetí majetku dle dohody o vydání nemovitých věcí uzavřené podle zákona č. 428/2012 Sb. ze dne 14. 1. 2015 došlo k bezúplatnému předání, v rámci církevních restitucí Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, části majetku: "Nádvoří u dílen" - budovy ostatní: Oprávky 29 291,00 Kč Smlouvou o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu ze dne 26. 9. 2018 došlo k bezúplatnému předání majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových:"Kotelna" - budovy služby obyvatelstvu: Oprávky 689 249,00 Kč"Nové dílny č.7" - budovy služby obyvatelstvu: Oprávky 3 079 706,00 Kč"Silo" - budovy služby obyvatelstvu: Oprávky 42 670,00 Kč"Nádvoří u dílen" - budovy ostatní: Oprávky 9 756,00 Kč | 3850672.00 |
A.II.3 | V průběhu předchozího období došlo k převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.Dodatkem č. 2 (ze dne 31.5.2018) k protokolu o fyzickém předání a převzetí majetku dle dohody o vydání nemovitých věcí uzavřené podle zákona č. 428/2012 Sb. ze dne 14. 1. 2015 došlo k bezúplatnému předání, v rámci církevních restitucí Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, části majetku: "Nádvoří u dílen" - budovy ostatní: ZC 242 830,00 Kč Smlouvou o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu ze dne 26. 9. 2018 došlo k bezúplatnému předání majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových:"Kotelna" - budovy služby obyvatelstvu: ZC 728 218,00 Kč"Nové dílny č.7" - budovy služby obyvatelstvu: ZC 7 013 893,00 Kč"Nádvoří u dílen" - budovy ostatní: ZC 76 177,00 Kč | 8113358.00 |
A.II.3 | V průběhu předchozího období došlo k převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.Dodatkem č. 2 (ze dne 31.5.2018) k protokolu o fyzickém předání a převzetí majetku dle dohody o vydání nemovitých věcí uzavřené podle zákona č. 428/2012 Sb. ze dne 14. 1. 2015 došlo k bezúplatnému předání, v rámci církevních restitucí Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, části majetku: "Nádvoří u dílen" - budovy ostatní: PC 272 121,00 Kč Smlouvou o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu ze dne 26. 9. 2018 došlo k bezúplatnému předání majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových:"Kotelna" - budovy služby obyvatelstvu: PC 1 417 467,00 Kč"Nové dílny č.7" - budovy služby obyvatelstvu: PC 10 093 599,00 Kč"Silo" - budovy služby obyvatelstvu: PC 42 670,00 Kč"Nádvoří u dílen" - budovy ostatní: PC 85 933,00 Kč | 11911790.00 |
A.II.1 | V průběhu předchozího období došlo k převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.Smlouvou o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu ze dne 26. 9. 2018 došlo k bezúplatnému předání majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových:Pozemky"Stav. pozemek" PC 42 289,00 Kč"Ostatní plochy" PC 9 951,00 Kč | 52240.00 |
C.I.5 | Zde naše účetní jednotka postupovala v souladu s § 26 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., který stanoví, že účet 406 „Oceňovací rozdíly při změně metody“ obsahuje oceňovací rozdíly vyplývající ze změn účetních metod a prvotního použití metody, byly příspěvkové organizace povinny vytvořit opravné položky k pohledávkám za období od splatnosti pohledávky do 31.12.2011 na vrub účtu 406 a ve prospěch účtů účtové skupiny 19 „Opravné položky k pohledávkám“. | -232529.45 |