Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00281174
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Účetní jednotka neprovozuje hospodářskou činnost. Účetní jednotka od 01.11.2017 provozuje Poštu Partner, která však není vedena jako vedlejší hosp odářská činnost, ale jako hlavní činnost, jedná se o službu poskytovanou občanům.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Popis činností, které účetní jednotka provozuje Hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, dále pronájmy pozemků, obecních bytů a nebytových prostor, vodovodu, výnosy z prodeje zboží - pohlednice, kniha o obci, aj. Úče tní a finanční výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2010 Sb. Účetní jednotka tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb. Ostatní zákonn é rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří. Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 8 tis.Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich velikost,např.nájemné. Rovněž slu žby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného roku, tj.pojistné, auditorské služby, paušální platby za tech.podporu, servisní služby a služby obdobné, pronájem pozemků stále se opakující, zálohy stále se opakující , např. zálohy n a tisk, nevýznamé částky nepřesahující 2 tis. Kč týkající se výnosů za nájmy hrobových míst, nájmy zahrádek a dalších prostor přijímané v periodách delších než jeden rok, pravidelně se opakující výnosy, výnosy budoucích období hrazebné dopředu, úroky z vk ladových účtů a z poskytnutých a přijatých půjček. Odpisování dlohodobého hmotného a nehmotného majetku je prováděno rovnoměrným odpisem. Kurzovné rozdíly a přepočty cizích měn Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka neměla účetn í případ v cizí měně. Zahraniční cesty nebyly konány. Účetní jednotka oceňuje reálnou hodnotou majetek určený k prodeji. Majetek, který má pořizovací hodnotu do 40 tis. Kč včetně, se s ohledem na náklady spojené se zjištěním reálné hodnoty přecení jen v případě, že tak účetní jednotka rozhodne. Zásoby jsou účtovány způsobem B. Podrozvahová evidence Na účtu 901 obec eviduje hodnotu nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a s nižší pořizovací cenou než 7 000 Kč, jehož obvyklá cena se pohybuje v hodnotě nad 1000 Kč, který obec využívá při své činnosti (např. software s licencí, atd.) Na účtu 902 obec evidovala do 20.12.2018 hodnotu hmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a nižší pořizovací cenou než 600 Kč (případn ě dle stanovené hranice účetní jednotkou), jehož cena obvyklá se pohybuje v hodnotě od 7 Kč do 599 Kč. Tyto předměty byly evidovány v celkovém součtu nebo součtu dle jednotlivých předmětů. Jednalo se o drobný nábytek, drobnou kancelářskou techniku, nástro je a nářadí, varné konvice, atd.) Dne 20.12.2018 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání usnesením č. 12.6. zrušení účtu 902, na kterém byla evidována hodnota hmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a nižší pořizovací cenou než 60 0 Kč, jehož cena obvyklá se pohybuje v hodnotě od 7 Kč do 599 Kč, a to s účinností od 20.12.2018. K tomuto datu došlo k odúčtování drobného majetku z evidence na účtu 902 0000. Účet 905 obsahuje práva na peněžité plnění v případě, že již zanikl nárok ú četní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní, nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou; dále obsahuje pohledávky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právn ích předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování. Na účtu 905 bude účetní jednotka evidovat tyto odepsané pohledávky např.pohledávky, při jejichž vymáhání může dlužník namítnout promlčení, pohledávky, na které zanikl právní ná rok, ale za změny podmínek je možné plnění, např. podmínečně prominuté pohledávky nebo podmínečné vzdání se práva, pohledávky z důvodu přehledu o neplatičích. Vyřazené pohledávky budou na tomto účtu evidovány do doby, než bude velmi pravděpodobné, že ne dojde k jejich plnění nebo do doby pro potřeby účetní jednotky evidence o neplatičích. OUUP okamžik převedení pohledávky na podrozvahu z rozhodnutí účetní jednotky nebo dle směrnice o evidenci pohledávek, případně k rozvahovému dni. Na účtu 909 obec eviduje majetek, který má účetní jednotka ve vlastnictví nebo jí přísluší hospodaření k tomuto majetku, který je předmětem účetnictví, ale není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který z řizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření podle jiného právního předpisu, pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze. Na tomto účtu je evidována budova č.p. 33, která byla dána do správy ZŠ a MŠ Úsobrno. Na účtu 915 Ostatní krátko dobé podmíněné pohledávky z transferů obec eviduje krátkodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohle dávky z předfinancování transferů a P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů, tj. např. granty a dary. Na účtu 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů obec eviduje krátkodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferůa P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transfer, tj. např. granty a dary. Na účtu 934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv obec eviduje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene b), například z titulu nájemného nebo pachtovného. Na tomto účtu obec eviduje poskytnuté příspěvky na narozené děti v předešlých letech, kdy poskytnutí příspěvku bylo ve smlouvě podmíněno přihlášením k trvalému pobytu v obci rodičů i dítěte po dobu 10ti let. V případě nedodržení přihlášení k TP vzniká rodičům povinnos t vrátit zpět do rozpočtu obce poměrnou část příspěvku za neodbydlené roky . Na účtě 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů obec eviduje dlouhodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávrat ných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů a P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů. Účet 968, Dlouhodobé podmíněné závazky z dův odu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů, obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby užívaného úplatně nebo užívaného účetní jednotkou, protože tak stanoví právní předpis nebo tato skuteč nost vyplývá z jiného důvodu neuvedeného v písmenech b), d) a f), například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění účetní jednotkou. Na tomto účtě je evidován majetek , který je ve vlastnictví nájemců č.p. 173 (Obecní hospody) a Obec Úsobrno jej užívá. Účet 028 Dlouhodobý drobný hmotný majetek je veden majetek, který má dobu použitelnosti delší než 1 rok a cenu od 600,- Kč do 40 tis. Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00281174
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 585022.75 585022.75
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9700.00 9700.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 8868.00 8868.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 566454.75 566454.75
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 34500.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 34500.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 28035.00 28035.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 28035.00 28035.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 5771182.56 1923359.46
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 5771182.56 1923359.46
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 61000.00 61000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 61000.00 61000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6323240.31 2440917.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00281174
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Obce se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00281174
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistovaly takové podmínky či situace, v jejich důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00281174
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00281174
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 330379.16 4049927.10
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 213632.48 351605.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00281174
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00281174
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.
účet 031 Změny na účtu obsahují ocenění RH - zvýšení o 6 044,11 Kč a převod na účet 036 - snížení 9 576,11 Kč, nákup pozemků do vlastnictví obce za 354 350,- Kč
3061928.63
A.II.3.
účet 021 brutto 50 234 645,14 Kč, odpisy - účet 081 činí -14 466 407,80 Kč 021 0200 KS 17 414 420,89 Kč, 081 0200 KS -7 155 934 Kč. 021 0300 KS 14 892 Kč 081 0300 KS -13 728 Kč. 021 0400 KS 11 322 818,38 Kč 081 0400 KS -3 520 823 Kč 021 0500 KS 14 872 584,20 Kč - došlo k zařazení do majetku, odbočení s uzávěrem 5 522 Kč 081 0500 KS -2 692 243 Kč 021 0600 KS 6 609 929,67 Kč - došlo k zařazení místo pro napájení elektrokol Kč 106 032,-, 081 0600 KS -1 083 679,80 Kč.
35768237.34
A.II.4.
účet 022 brutto 5 412 029,93, odpisy - účet 082 činí 1 011 107 Kč 022 0400 KS 1 461 965 Kč - snížení o 80 520 Kč - vyřazení pož.voz.DVS12A30, 022 0600 KS 1 721 174,93 Kč - zařazení protipovodňový systém v ceně 698 505,03 Kč. 022 0700 KS 2 228 890 Kč.
4400922.93
A.II.6.
účet 028 0000 Brutto 2 315 054,82 Kč, oprávky - 2 315 054,82 Kč, KS 0,- Kč zařazení - hadice zahradní Kč 2 202,- zařazení - bezúpl.nabytí dle dar.sml. Z MAS Partnerství venkova - dřevěná tabule u hřbitova v ceně 8 224,- Kč vyřazení - tiskárna 5 700, - Kč
0.00
A.II.8.
042 0010 KS 92 156 Kč Vybudování učebny v ZŠ 042 0064 KS 2 500 Kč zamýšlená přístavba č.p. 46 - posilovna 042 0083 KS 33 000 Kč - Rekonstrukce míst.komunikace ve Vrchních domech - zvýšení PS o výdaj na podání žádosti o dotaci 10 tis. Kč 042 0084 KS 96 818 Kč - Rozšíření vodovodu do Vrchních domů 042 0091 KS 44 718 Kč - Odpočinkové místo u kravína - navýšení za r. 2019 o 34 000 Kč aktual.zprac.žád.o dot.aci 042 0093 KS 143 145 Kč - Půdní vestavba č.p. 81 - sociální byty .- navýšení v r. 2019 : 60 000 Kč zpracování studie proveditelností, 10 000 Kč zprac.žádosti o dotaci 042 0096 KS 74 436 Kč - Revitalizace ploch zeleně - navýšení v r. 2019: přípr.azprac.průk.trhu 12 000 Kč 042 0099 KS 29 336 Kč - Vodovod na hřbitov 042 0105 KS 25 860 Kč - Nový záložní vrt, navýšení o 15 575 Kč - výb.řízení 042 0106 KS 4 840 Kč - Vybudov.chodníku od č.p.38 po lávku k č.p.17 - návrhy tras
546809.00
B.II.6.
316 poskytnuté návr.fin.výpomoci krátkodobé 694 292,93 Kč - poskytnuto DSO Tech.sl. Malá Haná
694292.93
B.II.4.
314 0010 zálohy na elektřinu 75 880 Kč 314 0030 zálohy na plyn 37 400 Kč
113280.00
B.II.5.
účet 315 KS brutto 19 741 Kč, opr.pol. účet 192 0013 KS -4 042 Kč 0001 popl.za místo 200 Kč - do data splatnosti 0008 popl.za psa - 1 250 Kč - po datu splatnosti 0013 popl.za likv.odpadů od roku 2013: 18 291 Kč, opr.pol.účet 192 0013 KS -4 042 Kč
15699.00
B.II.1.
účet 311 odběratelé Jedná se o pohledávky do data splatnosti.
87190.08
B.II.28.
373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer - datum vyúčtování na konci roku 0510 KS 49 000 Kč - Charita Blansko 0610 KS 2 000 Kč - TJ Jevíčko 0710 KS 29 000 Kč - ostatní
80000.00
B.II.32.
účet 388 doh.účty aktivní 0330 dotace na napojení vrtu 1 161 200 Kč 0331 dotace na obnovu víceúč.hřiště za OÚ 1 364 331 Kč 0334 dotace na protipov.opatření z MŽP 538 595,46 Kč 0335 dotace na revital.veř.prostr SFŽP 49 948,80 Kč
3114075.26
D.III.37.
účet 389 dohadné účty pasivní 0300 KS 39 620 Kč elektřina 0312 KS 97 633,09 Kč Protipov.systém+plán - r. 2019 snížení o 130 680 Kč za protipov.plán 0600 KS 4 720 Kč voda
141973.09
A.I.5.
018 000 DDNM účet 018 0000 brutto 177 359 Kč, oprávky účet 078 0000 Kč -177 359, KS 0,-Kč
0.00
A.I.6.
019 ostatní dlohodob.nehmot.majetek brutto 502 891,06 Kč, oprávky účet 079 000 KS - 8 563 Kč, Na účet 019 0000 došlo k zařazení Povodňového plánu ve výši 188 291,06 Kč
494328.06
A.IV.5.
469 0301 dlouhodobě poskytnutá jistina TS Malá Haná
22192.00
D.III.36.
384 0300 výnosy příštích období - úhrada za nájem a údržbu hrobů na roky 2020-2029
4500.00
D.III.7.
324 přijaté zálohy 324 0013 KS 5 000 Kč - zálohy el.energie byt A 324 0014 KS 1 200 Kč - zálohy na vodu byt A
6200.00
D.III.32.
374 0112 př.záloha dotace na Obnovu víceúč.hřiště 1 364 331 Kč, dotace vyčerpána, vyúčtována, čekáme na potvrzení o ukončení akce 374 0133 př.záloha dotace volby 29 000 Kč 374 0135 př.záloha dotace knihovna Tritius REKS 10 000 Kč
1403331.00
B.II.14.
účet 342 jiné přímé daně 0100 srážková daň 1 470 Kč 0200 zál.daň 20 115 Kč
21585.00
B.II.17.
účet 346 příspěvek na SS z JMK na rok 2019
44500.00
D.III.20.
účet 349 příspěvek na činnost na 2019 ZŠ a MŠ Úsobrno
149333.34
D.III.38.
378 0189 zák.pojištění z mezd 1 142 Kč
1142.00
D.III.10.
331 zaměstnanci mzdy za 06/2019
123795.00
D.III.12.
336 sociální zabezpečení: 336 0200 SP zaměstnanci za 06/2019 Kč 7 320,- 336 0210 SO organizace za 06/2019 Kč 28 149,-
35469.00
D.III.13.
337 zdravotní pojištění: 337 0100 ZP zaměstnanci za 06/2019 Kč 6 515,- 337 0110 ZP organizace za 06/2019 Kč 13 022,-
19537.00
C.I.
401 jmění účetní jednotky - nedošlo k účetním případům
30358293.18
C.I.3.
účet 403 Transfery na poř. DM zvýšení PS u následujících účtů o: 403 0334 - Protipovodňová opatření - zvýšení o 160 379,16 Kč 403 0336 - Nabíječka elektrokol + napojení infotabulí - nový transfer ve výši 100 000 Kč 403 0337 - AED pro SDH - nový tran sfer ve výši 70 000 Kč 403 0721 - Rozpuštění transferů - zvýšení PS o 213 267,40 Kč
14198233.50
D.II.8.
účet 472 0108 - dotace z JMK na Rozšíření vodovodu napojení vrtu, vyúčtování dotace 28.2.2020, dotace plně vyčerpána
1161200.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00281174
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
účet 521 mzdové náklady 0301 mzd.náklady hlav.prac.poměr 488 017 Kč, 4 pracovníci, z toho jeden dlouhodobě nemocný od 1.1.2019 do 31.05.2019 0500 ref.mezd 16 733 Kč 0602 OOV 31 485 Kč, 5 dohod o pracovní činnosti, odměny členům voleb.komise 0802 odmě ny ObZ 192 600 Kč, 7 neuvolněných členů ObZ,
728835.00
A.III.2.
572 náklady na transfery 572 0300 KS 75 436 Kč - transfer SONS (dar.smlouva)1 000 Kč, čl.přísp. Svaz měst a obcí 3 436,- Kč, DS na DČOV dvěma občanům 60 000,- Kč, DS Ranč Úsobrno na kulturní akci 10 000 Kč, VPS Svaz post.civil.chorobami 1 000,- Kč 572 0310 KS 448 000 Kč - ZŠ Úsobrno příspěvek na činnost na rok 2019 572 0340 KS 3 500 Kč - ZŠ Jaroměřice - lyžařský výcvik 572 0390 KS 3 000 Kč čl.přísp. SOSO 572 0400 KS 290 000 Kč - dárk.poukazy SPOZ, DS - příspěvky na nar.děti, SPS - transfery obč anům na DČOV 572 0500 17 052 Kč - Město Velké Opatovice výkon KPP 6 000,- Kč, Město Boskovice - VPS soc.pr.ochr.dětí 5 076,- Kč, služby sociál.prevence 5 976 Kč 572 0510 dopravní obslužnost 20 600 Kč 572 0600 KS 160 955,47 Kč - členský příspěvek Svaz ek obcí Malá Haná 27 737 Kč, Svazek obcí Technické služby Malá Haná - členský příspěvek 4 120 Kč, mimoř.čl.přísp. 126 833,47 Kč (Door to Door), Obec Sudice 2 265 Kč - příspěvek propagace Door to Door
1018543.47
B.IV.2.
672 výnosy vybr.míst.vl.inst.z transferů 0300 - 89 500 Kč dotace na státní správu 0304 - 11 324 Kč dotace z ÚP Blansko na VPP 0305 - 1 139 Kč Darov.smlouva od SOSO 0721 - 213 632,48 rozpuštění transferů 2019
315595.48
A.V.1.
591 0300 - DPPO za obec - chybný odhad DPPO za obec za rok 2018
-6099.00
B.I.15.
647 výnosy z prodeje pozemků 8 340 Kč
8340.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00281174
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00281174
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 50234645.14 14466407.80 35768237.34 36019387.34
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 17414420.89 7155934.00 10258486.89 10335832.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 14892.00 13728.00 1164.00 1260.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 11322818.38 3520823.00 7801995.38 7913139.38
G.5.Jiné inženýrské sítě 14872584.20 2692243.00 12180341.20 12272307.20
G.6.Ostatní stavby 6609929.67 1083679.80 5526249.87 5496847.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00281174
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3061928.63 0.00 3061928.63 2695265.63
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 41069.64 0.00 41069.64 41069.64
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1183370.45 0.00 1183370.45 823701.92
H.4.Zastavěná plocha 1483236.28 0.00 1483236.28 1476399.17
H.5.Ostatní pozemky 354252.26 0.00 354252.26 354094.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00281174
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 24653.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 24653.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00281174
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 6044.11 71291.76
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 6044.11 71291.76
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00