Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

K datu sestavení účetní závěrky není informace o tom, že by účetní jednotka ukončila svou činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila účetní metody.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Do pořizovací ceny DM se započítávají všechny náklady mimo úroků z úvěrů. Účetní jednotka k 30.6.2019 netvořila rezervy. Účetní jednotka odepisuje majetek rovnoměrně, a to čtvrtletně. Zaokrouhlování provádí účetní program. Účetní jednotka k 30.6.2019 časově nerozlišuje. Účetní jednotka účtuje o opravných položkách k 31.12. daného účetní období. K 30.6.2019 účtovala o opravných položkách k zaplaceným pohledávkám. O zásobách účtuje způsobem A. Účetní jednotka nemá k 30.6.2019 majetek určený k prodeji přeceněný RH.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 31846144.24 31853024.24
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6715.50 6715.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 568349.25 575229.25
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 13093553.00 13093553.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 18177526.49 18177526.49
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 202000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 202000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 2652500.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2652500.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 1431430.00 2492794.22
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1431430.00 2492794.22
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 33269214.24 29360230.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Netýká se obce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Probíhá soudní spor o vrácení lesních pozemků v účetní hodnotě 8.412.200,- Kč Vojenským lesům a statkům ČR, s.p. Dne 10.1.2018 byl obci doručen rozsudek s tím, že lesní pozemky jsou ve výlučném vlastnictví České republiky. Ke dni podání návrhu na vklad byly pozemky vyřazeny z evidence. Proti rozsudku bylo podáno dovolání, na výzvu soudu zaplacen soudní poplatek z dovolání. Dovolací soud rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu 1. stupně, čeká se na jednání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Netýká se naší účetní jednotky, ÚSC není příspěvkovou organizací.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 1394521.40
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 483458.48 1035851.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
4.00
Účetní jednotka eviduje majetek oceněný 1,- Kč: kaple Fr. Xaverského Manerov, parc.č. st. 2904, křížek Manerov, parc.č. 1012/1, křížek Pavlovice, parc.č. 25, Křížek Pavlovice, parc.č. 1002/8.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0210300
Vyřazení dle rozhodnutí likvidační komise
-16619.00
0210400
Inženýrské sítí k 18-ti RD
294617.00
0210500
Inženýrské sítě k 18-ti RD, vodovodní a kanalizační přípojka Pavlovice 37
421860.00
0210600
TZ horního rybníku v Pavlovicích
1620526.65
0210600
Vyřazení dle rozhodnutí likvidační komise
-6957.00
0220000
Vyřazení dle rozhodnutí likvidační komise
-173500.00
0280100
Pořízení DDHM
148284.00
0280100
Vyřazení dle rozhodnutí likvidační komise
-16612.00
0420002
Kanalizace a ČOV Manerov - PD
502400.20
0420003
Kanalizace Bohdalice - uzavřena smlouva o dílo
980994.20
0420011
Pozemní osvětlení ZŠ - čeká se na revizi
61831.00
0420014
Odhlučnění tělocvičny - záměr
6000.00
0420021
VO mezi Farskou a OÚ - čeká se na revizi
12432.75
0420024
Parkoviště u ZŠ - PD
37650.00
0420030
Rekonstrukce ZŠ - PD
108773.00
0420038
Dětské hřiště Pavlovice - opakovaně se žádá o dotaci
6000.00
0420043
VO v uličce za kostelem - čeká se na revizní zprávu
53361.50
0420051
Pódium Manerov - připravuje se kolaudace
1542727.00
0420052
Hřiště u tělocvičny - rozhodnutí o poskytnutí dotace
34492.00
0420054
Rekonstrukce Bohdalice 117 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
258132.50
3880315
Dohadný účet - dotace od JMK na rekonstrukci rybníka - INV
262158.40
4510204
Úvěr na kanalizaci v Pavlovicích
5199986.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
549
Na účet 549 je účtováno zejména pojištění, zaokrouhlování a podlimitní technické zhodnocení
103184.94
649
Na účet 649 je účtováno zaokrouhlování a vratka nákladů řízení ve sporu o lesy
43510.35

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 146452203.45 53406724.60 93045478.85 92689623.20
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 28028785.00 5010918.00 23017867.00 23294177.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 10287403.00 5736346.00 4551057.00 4623192.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 15846956.28 5076564.60 10770391.68 11000122.68
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 51568768.28 23260536.00 28308232.28 28990170.28
G.5.Jiné inženýrské sítě 33218071.58 10955368.00 22262703.58 22191860.58
G.6.Ostatní stavby 7502219.31 3366992.00 4135227.31 2590100.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 11344338.00 0.00 11344338.00 11344338.00
H.1.Stavební pozemky 377012.00 0.00 377012.00 377012.00
H.2.Lesní pozemky 842390.00 0.00 842390.00 842390.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3231348.00 0.00 3231348.00 3231348.00
H.4.Zastavěná plocha 5239466.00 0.00 5239466.00 5239466.00
H.5.Ostatní pozemky 1654122.00 0.00 1654122.00 1654122.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 47776.60
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 47776.60
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 912381.00 493090.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 912381.00 493090.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00