Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 0.00 | 0.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 7517109.47 | 19754882.80 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 7517109.47 | 19754882.80 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 7517109.47 | 19754882.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | Ucetni jednotka odepisuje DNM dle CUS 708. Hodnota netto je nizsi o odpisy 2019 oproti minulemu odbodi. Odpisy k 013 = 57.936,00 Kc. | 0.00 |
A.II.4. | Ucetni jednotka odepisuje DHM dle CUS 708. Hodnota netto je nizsi o odpisy 2019 oproti minulému obdobi. Odpisy k 022 = 519.338,10 Kc. | 0.00 |
A.I.6. | Ucetni jednotka odepisuje DNM dle CUS 708. Hodnota netto je nizsi o odpisy 2019 oproti minulemu obdboi. Odpisy k 019 = 29.111,00 Kc. | 0.00 |
B.II.4. | Zaloha na sluzby za pronajate prostory vodne, stocne a plyn. Vyuctovani bylo provedeno az v lednu nasledujiciho roku. | 0.00 |
B.II.18. | Ucetni jednotka eviduje 2 pohledavky za prijemci dotace (rozpoctove ucetni jednotky) za poruseni rozpoctove kazne. Jedna v celkove vysi 7.849.440,00 Kc, ktera je evidovana jiz k 31.12.2015, v soucasne dobe MF stale resi odvolani prijemce proti odvodu. Druha je ve vysi 265.133,00 Kc (obec Ritka), na toto poruseni rozpoctove kazne je vystaven splatkovy kalendar. | 0.00 |
B.II.32. | Na uctu 388 0100 UJ eviduje nevyporadanou dotaci ve vysi 44.773.253,29 Kc od MMR OP TP na provoz uradu,projekt je dvoulety, vyporadani probehne az po roce 2019. Dale je zde nevyuctovana dotace poskytnuta na sporne rizeni ON Kolin ve vysi 71.647.249,08 Kc. Na uctu 388 0110 zustava nevyporadana castka dotace ve vysi 1.010.237,93 Kc od Stredoceskeho kraje, jejiz vyporadani probehne v roce 2020. | 0.00 |
C.I.1. | Ucetni jednotka uctovala tvorbu a cerpani socialniho fondu pres ucet 401. | 0.00 |
C.I.3. | V roce 2019 UJ zauctovala odpisy dle CUS 708 v hodnote 408.664,00 Kc. Hodnota rozpusteneho transferu je 408.664,00 Kc. Dale UJ vyradila majetek v hodnote rozpustenoho transferu ve vysi 197.721,10 Kc. | 0.00 |
C.II.6. | UJ na ucet 419 uctovala tvorbu a cerpani socialniho fondu. | 0.00 |
D.II.8. | UJ na uctu 472 eviduje prijate zalohy od MMR OPTP. Zaloha bude vyporadana v ramci financniho vyporadani az po roce 2019. | 0.00 |
D.III.5. | Saldo nezaplacenych dodavatelskych faktur k rozvahovemu dni. Jedna se o faktury s DUZP k 12/2019, vsechny byly proplaceny behem ledna 2020. | 0.00 |
D.III.10. | Mzdy zamsestnancu za obdobi 12/2019 - D.III.10.+D.III.12.+D.III.13.+D.III.16. | 0.00 |
D.III.32 | UJ na uctu 374 eviduje kratkodobou zalohu od Stredoceskeho kraje ve vysi 4.000.000,00 Kc a od MMR na proplaceni ON Kolin ve spornem rizeni ve vysi 71.647.249,08 Kc. | 0.00 |
D.III.35. | UJ na uctu 383 eviduje vydaje, ktere budou uskutecneny v roce 2020, nicmene se nakladove vazou k roku 2019. Jedna se jen o faktury, jejichz DUZP je po 1.1.2020. | 0.00 |
D.III.37. | UJ na uctu 389 uctuje dohady na snizeni vynosu za poruseni rozpoctove kazne. Odvody projemcu za PRK nejsou prijmem UJ, musi je vzdy odvest na PCO, MMR a kraj. UJ predepsala v roce 2015 vynos na uctu 642. Jedna se o odvody, ktere UJ obdrzi az po roce 2018. Vytvoreny dohad je proto, aby si vyrazne nezkreslila hospodarsky vysledek. | 0.00 |
D.I.1. | Na zaklade auditni zpravy UJ vytvorila v roce 2017 rezervu na pripadne sankce z kontrol. | 0.00 |