# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71009183
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace užívá účetní metody určené předpisem a nenastala žádná skutečnost, která by vedla k jejich změně. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty je v souladu s platným zněním zákona č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb. V průběhu roku 2025 nedošlo ke změně způsobů oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka využívá metody časového rozlišení (účty příštích období a dohadné účty) a od 31.12.2011 metodu odpisování (rovnoměrný způsob). O zásobách je účtováno způsobem B. V případě rozhodnutí o prodeji dlouhodobého majetku dochází k jeho přecenění na reálnou hodnotu. Na podrozvahových účtech jsou k 30.9.2025 evidovány následující položky: Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (od 500,- do 7 000,- Kč) v částce 1 841,- Kč, Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 500,- do 3 000,- Kč) v částce 3 884 201,05 Kč a Ostatní majetek (jedná se o materiál civilního charakteru a prostředky pro případy vysoce virulentních nákaz) v částce 60 289,72 Kč. Ve 4. čtvrtletí 2020 a dále v průběhu roku 2021 byl KHS na základě předávacích protokolů zapůjčen majetek od MZČR a ÚZIS. Smlouva o výpůjčce od ÚZIS nebyla uzavřena. Majetek je tedy veden v rámci operativní evidence naší organizace. Na základě Zápisu o bezúplatném zapůjčení prostředků ICT techniky od MZČR byl využíván majetek v celkové hodnotě 2 638 073,38 Kč. ÚZISu bylo v srpnu 2025 bylo vráceno 46 ks sluchátek v souhrnu za 62 500,00 Kč.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71009183
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | --- | ---
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3946331.77 | 4135750.79
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1841.00 | 79075.52
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3884201.05 | 3996385.55
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 60289.72 | 60289.72
P.II. |  | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.III. |  | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.IV. |  | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.V. |  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.VI. |  | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 2638073.38 | 2638073.38
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 2638073.38 | 2638073.38
P.VII. |  | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.VIII. |  | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1308258.39 | 1497677.41

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71009183
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71009183
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71009183
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona
--- | ---
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00 |

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71009183
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71009183
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
--- | ---
0.00 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00 |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00 |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00 |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00 |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00 |

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71009183
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka
--- | --- | ---
A.I. | V rámci dlouhodobého nehmotného majetku evidujeme pouze drobný (v částce 101 760,- Kč) a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (v částce 117 099,- Kč). | 218859.00
A.I.5. | Jedná se o programové vybavení - software s pořizovací hodnotou do 60 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo vyřazeno programové vybavení v hodnotě 429 809,- Kč. Jednalo se zejména o software, který nepodporuje současný HW, v naší organizaci již pro něj není využití a vlastnická práva nelze převést na jiný subjekt. | 101760.00
A.I.6. | Na tomto účtu jsou evidovány a také účetně odpisovány energetické audity budov. Netto hodnota tohoto majetku k 30.9.2025 činí 9 876,- Kč. | 117099.00
A.II.1. | Jedná se především o zastavěné plochy a nádvoří, na nichž stojí budovy organizace, v malé míře zahrnuje též zeleň. | 4737321.67
A.II.3. | KHS má právo hospodaření s celkem devíti budovami a několika garážemi různého stáří na sedmi územních pracovištích. Všechny stavby jsou rovnoměrným způsobem odpisovány. Netto hodnota všech budov a garáží k 30.9.2025 činí 32 554 611,67 Kč. | 56749998.67
A.II.4. | Majetek evidovaný na tomto účtu tvoří především služební vozidla, kancelářská a výpočetní technika, klimatizační jednotky apod., jejichž pořizovací cena převyšuje částku 40 tis. Kč. Netto hodnota tohoto majetku činila k 30.9.2025 celkem 8 838 386,69 Kč. Ve sledovaném období byla na základě bezúplatného převodu zařazena dvě služební vozidla v hodnotě 245 200,- Kč a 224 900,- Kč. | 16090736.69
A.II.6. | Během sledovaného období byl pořízen regál s policemi za 17 757,- Kč, 2 chladničky celkem za 8 867,- Kč, stolová deska s obloukem za 3 509,17 Kč, klimatizační jednotka za 6 990,- Kč, odvhlčovač/vysoušeč za 10 117,- Kč a 12 ks kancelářských židlí pro zaměstnance za 47 916,- Kč. Naopak z evidence byl vyřazen prodaný drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 772 092,56 Kč. Jednalo se o 4 notebooky v pořizovací ceně 106 257,32 Kč, 36 počítačů v pořizovací ceně v souhrnu za 646 795,74 Kč, 1 externí HDD v pořizovací ceně 13 982,- Kč a 1 switch v pořizovací ceně 5 057,50 Kč. U ostatního vyřazeného drobného dlouhodobého hmotného majetku v částce 616 687,78 Kč proběhla fyzická likvidace, neboť se jednalo o nefunkční či dále nevyužitelný majetek. Nabídka nepotřebného majetku byla realizována v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. a vyhláškou č. 62/2001 Sb., vše v platném znění. | 19380661.49
A.II.8. | Na účtu 042 je evidován výdaj za zpracování projektové dokumentace k tepelnému čerpadlu a topnému systému na územním pracovišti v Lounech v částce 477 950,- Kč a výdaj za přípojný bod do distribuční sítě elektrické energie v Děčíně ve výši 12 320,- Kč. | 490270.00
A.IV.3. | Dlouhodobé zálohy poskytnuté na nákupy pohonných hmot a ostatních služeb prostřednictvím karet CCS. | 138000.00
B.I.2. | Zásoby tvoří pohonné hmoty ve služebních vozidlech KHS, kancelářský materiál, úklidové a čistící prostředky, ostatní materiál, osobní ochranné prostředky proti nemoci COVID-19 a docházkové čipy. O zásobách je účtováno způsobem B a stav odpovídá zůstatku k 31.12.2024. | 607411.94
B.II.4. | Jedná se o zaplacené a dosud nevyúčtované zálohy na nákupy jednotlivých komodit energií a pohonných hmot. | 271547.44
B.II.5. | Částku tvoří pohledávka, která vznikla z rozhodnutí ve správním řízení. Nabyla právní moci do 30.9.2025 (náhrada nákladů dodatečného SZD) a její úhrada byla přijata v říjnu 2025. | 3000.00
B.II.9. | Jedná se o pohledávky za zaměstnanci v rámci stravování - z důvodu insolvence jim nelze srážet částky ze mzdy za 9/2025. Zaměstnanci uhradili pohledávky bezhotovostně v říjnu 2025. | 1444.00
B.II.30. | Náklady příštích období tvoří časové rozlišení nákladů na dálniční známky (3 730,14 Kč), webhosting (501,24 Kč), poplatek za parkovné (2 975,34 Kč) a na uživatelskou licenci (224,10 Kč), které přesahují rok 2025. | 7430.82
B.II.33. | Položka zahrnuje pohledávku za přeúčtované náklady na služby poskytnuté organizaci využívající kanceláře v našem objektu - Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem v částce celkem 10 604,79 Kč (vodné, stočné, teplo, energie, ostraha, odpady apod.). | 10604.79
B.III.5. | Zůstatek na depozitním účtu ve výši Kč 14 197,- představuje deponované finanční prostředky na základě exekučního příkazu k provedení exekuce srážkami ze mzdy zaměstnance. | 14197.00
B.III.10. | Částka evidovaná na účtu 412 - FKSP (číslo položky C.II.2) činí 357 118,57 Kč. Rozdíl mezi hodnotou fondu a objemem prostředků na bankovním účtu činí 4 950,60 Kč. Tento rozdíl byl vyrovnán převodem na účet FKSP v den výplaty platů za září 2025 (dne 9.10.2025) ve výši 83 274,60 Kč, převodem příspěvku na stravování z účtu FKSP ve výši 52 074,- Kč (dne 9.10.2025) a převodem penzijního připojištění, spoření na stáří a doplňkového spoření celkem 26 250,- Kč (rovněž 9.10.2025). | 352167.97
B.III.17. | Položka představuje zůstatek peněžních prostředků v hotovosti v pokladně k 30.9.2025. | 31083.00
C.I.5. | Mínusová hodnota se váže k prvnímu použití metody odpisování k 31.12.2011, kdy došlo k doúčtování oprávek k dlouhodobému a drobnému dlouhodobému majetku. | -40752727.36
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen ve výši 1 % z nákladů zúčtovaných na platy vč. náhrad. V souladu s vnitroorganizačním předpisem byly prostředky fondu ve sledovaném období roku 2025 použity na příspěvky na stravování a na příspěvky na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, dlouhodobý investiční produkt a životní pojištění. | 357118.57
D.III.5. | Částku tvoří předepsané a k 30.9.2025 neuhrazené závazky vůči dodavatelům za odebrané zboží a služby (dle splatnosti jednotlivých faktur). | 92713.34
D.III.12. | Součet částek sociálního pojištění hrazeného z nákladů zaměstnavatele a sraženého zaměstnancům z platů za měsíc září 2025. | 2580113.00
D.III.13. | Součet částek zdravotního pojištění hrazeného z nákladů zaměstnavatele a sraženého zaměstnancům z platů za měsíc září 2025. | 1117237.00
D.III.16. | Položka zahrnuje zálohu na daň z příjmů fyzických osob sraženou zaměstnancům z platů za měsíc září 2025. | 726392.00
D.III.37. | Položka zahrnuje odhad spotřeby srážkové vody do 31.12.2024 ve výši zaplacených záloh roku 2024, které nebyly do 30.9.2025 zúčtované. | 2670.00
D.III.38. | Částku tvoří zúčtované platy zaměstnanců za měsíc září 2025 v částce 6 611 382,- Kč (byly vyplaceny 9.10.2025), stravování zaměstnanců za měsíc září 2025 ve výši 260 370,- Kč a příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření v souhrnu ve výši 26 250,- Kč. | 6912199.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71009183
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka
--- | --- | ---
A.I. | Veškeré náklady vznikly v rámci hlavní činnosti. Podstatnou část nákladů tvoří osobní náklady, které se váží k průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců k 30.9.2025, který činil 171,81. | 95798170.24
A.I.1. | Částku tvoří především nákupy pohonných hmot, materiálu pro údržbu, kancelářského materiálu, tonerů, úklidových prostředků, předplatné odborných časopisů a další nákupy. | 999110.89
A.I.2. | Organizace má právo hospodaření celkem s devíti budovami, s čímž souvisí i náklady na nákupy jednotlivých druhů energií. | 2076013.09
A.I.5. | Položka zahrnuje aktivaci drobného dlouhodobého majetku vyrobeného ve vlastní režii v částce 3 509,17 Kč (stolová deska s obloukem). | -3509.17
A.I.8. | Prostředky byly vynaloženy převážně na opravy a údržbu služebních vozidel a na opravy a údržbu našich objektů s cílem zajistit jejich provoz. | 491148.22
A.I.9. | Prostředky byly vynaloženy na cestovné v rámci zajištění činnosti naší organizace (školení, konference, porady, SZD apod.). | 222909.00
A.I.10. | Jedná se o nákupy občerstvení v průběhu sledovaného období (káva, čaj, voda) na poradách vedení a na odborných poradách jednotlivých odborů. | 8884.00
A.I.12. | Součástí této nákladové položky jsou náklady na telekomunikační služby, podpory programů výpočetní techniky, poštovné, odvoz odpadu, ostrahu majetku, garážování vozidel a další služby. | 1555260.38
A.I.13. | Mzdové náklady zahrnují náklady na mzdy a náhrady mezd zaměstnanců v době nemoci v pracovněprávním i služebním poměru, dále náklady na odměny zaměstnanců v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. | 65550115.00
A.I.14. | Částka zahrnuje náklady na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců v pracovněprávním i služebním poměru hrazené z nákladů organizace. | 21826122.00
A.I.16. | Částku tvoří náklady (příspěvek) na stravování zaměstnanců, příděl do FKSP ve výši 1 % z objemu zúčtovaných hrubých mezd vč. náhrad, náklady na osobní ochranné prostředky poskytnuté zaměstnancům KHS, zdravotní prohlídky zaměstnanců a také náklady na školení. | 1741914.74
A.I.20. | Zahrnuje náklady na dálniční známky pro provoz služebních vozidel KHS v ČR v roce 2025 a poplatek za vyhrazené parkování služebního vozidla. | 47844.92
A.I.26. | Položka zahrnuje náhradu škody na cizím majetku na základě škodní události. | 13619.00
A.I.28. | Celková hodnota odpisovaného dlouhodobého majetku organizace k 30.9.2025 činila 72 957 834,36 Kč a k tomuto se váží i příslušné odpisy. | 901371.00
A.I.35. | Během sledovaného období byly pořízeny regály a police v částce 17 757,- Kč, 2 chladničky celkem za 8 867,- Kč, klimatizační jednotka za 6 990,- Kč, odvhlčovač/vysoušeč za 10 117,- Kč, 12 ks kancelářských židlí pro zaměstnance za 47 916,- Kč a ve vlastní režii stolová deska s obloukem za 3 509,17 Kč. | 95156.17
A.I.36. | Částku tvoří náklady na pojištění majetku - služebních vozidel KHS. | 272211.00
B.I. | Veškeré výnosy vznikly z hlavní činnosti. Jedná se převážně o výnosy z pokut z rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb., výnosy z pronájmu a další. | 592061.73
B.I.3. | Částka zahrnuje výnosy z pronájmu lékařské ordinace na územním pracovišti v Mostě a za provoz imisní stanice v Litoměřicích organizací Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o. | 99070.98
B.I.5. | Zahrnuje výnosy ze správních poplatků (zkoušky odborné způsobilosti, např. DDD nebo znalost hub apod.). | 17500.00
B.I.9. | Zahrnuje úroky z prodlení za pozdní úhrady faktur Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a faktur společnosti Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o. | 3410.75
B.I.10. | Jedná se o výnosy z pokut z rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb. | 213000.00
B.I.14. | Položka zahrnuje výnosy z prodeje drobného dlouhodobého hmotného majetku v souhrnu ve výši 24 723,- Kč (36 počítačů, 4 notebooky, 1 externí HDD a 1 switch). | 24723.00
B.I.17. | Položka zahrnuje přijaté pojistné náhrady ve výši 20 253,- Kč, náhrady nákladů správního řízení v souhrnu 178 500,- Kč, náhradu škody od zaměstnance organizace v částce 1 000,- Kč a bonifikaci na pojistném služebních vozidel ve výši 34 604,- Kč. | 234357.00

# Příloha

## Fond kulturních a sociálních potřeb

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71009183
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka | Běžné období
--- | ---
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 386466.91
A.II. Tvorba fondu | 652583.66
1. Základní příděl | 652583.66
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00
A.III. Čerpání fondu | 681932.00
1. Půjčky na bytové účely | 0.00
2. Stravování | 452682.00
3. Rekreace | 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 215600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 4200.00
9. Ostatní užití fondu | 9450.00
A.IV. Konečný stav fondu | 357118.57

# Příloha

## Rezervní fond

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71009183
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka | Běžné období
--- | ---
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00
B.II. Tvorba fondu | 0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00
2. Peněžní dary - účelové | 0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00
8. Ostatní tvorba |
B.III. Čerpání fondu | 0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00
2. Peněžní dary - účelové | 0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00
7. Ostatní čerpání | 0.00
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71009183
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé
--- | --- | --- | --- | --- | ---
G. | Stavby | 56749998.67 | 24195387.00 | 32554611.67 | 32824629.67
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 55621308.92 | 23577004.00 | 32044304.92 | 32304836.92
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.6. | Ostatní stavby | 1128689.75 | 618383.00 | 510306.75 | 519792.75

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71009183
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé
--- | --- | --- | --- | --- | ---
H. | Pozemky | 4737321.67 | 0.00 | 4737321.67 | 4737321.67
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.4. | Zastavěná plocha | 2957251.97 | 0.00 | 2957251.97 | 2957251.97
H.5. | Ostatní pozemky | 1780069.70 | 0.00 | 1780069.70 | 1780069.70

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71009183
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71009183
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 13181.00
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 13181.00
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00